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遵义市农业农村2020年度部门决算
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遵义市农业农村2020年度

部门决算

2021年7月


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署。组织全市乡村振兴战略实施。起草农业农村经济社会发展综合性文稿。提出农村改革与发展重大问题的原则和措施建议。提出农业产业保护政策建议。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称农业产业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。指导全市粮油、畜禽乳、水产品等主要农产品供给生产,调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业和渔政渔港的监督管理工作。

3、负责特色优势主导产业、农产品加工业、休闲农牧渔业等一体化建设。承担农产品加工业发展、农业产业化经营、大宗农产品市场体系建设。指导农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设与发展。承担农产品品牌培育、保护及管理等工作。负责农业交流合作工作。

4、承担农业农村经济体制改革。研究提出农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展及集体资产管理工作。

5、承担农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域(滩涂)以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业领域外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

6、参与农村社会事业发展。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

7、承担农业投资管理工作。拟订农业开发规划,负责编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投融资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目资金安排和监督管理工作。

8、负责农业生产安全工作。执行农产品质量安全国家标准,指导全市农业标准化生产。组织实施农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。实施拖拉机驾驶员培训机构的行政许可及监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业投入品管理工作。依法开展农作物(特产经济作物)种子(种苗)、草种、水产苗种、种畜禽、农药、肥料兽药、渔药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和渔机渔具的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准。

10、承担动植物防疫和检疫体系建设。指导实施动植物防疫检疫工作,组织、监督动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责动植物重大疫情和重大病虫害防控。组织植物检疫性有害生物普查。承担外来引进农作物种子(种苗)和动物检疫审批工作。

11、承担农业农村信息化建设。承担农业各产业产品、农业生产资料供需等相关情况的预测、统计、发布工作。负责农业农村经济运行监测、分析及发布工作。参与大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。负责农业农村信息服务体系建设。

12、承担农业防灾减灾救灾工作。负责农业灾情的统计、监测、发布工作,指导种子、化肥、农膜等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织灾后生产自救等工作

13、负责农业科技相关工作。指导推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

14、指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项。

17、职责调整:

(1)将原市农业委员会的职责,以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、原市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利项目管理职责等划入市农业农村局。

(2)将原市农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局;将原市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局;将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局;将原市农业委员会的草原防火职责划入市应急管理局;将原市农业委员会的草原监督管理职责划入市林业局。

(3)将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

18、职能转变:统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理工作,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心;深入推进简政放权,加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

19、有关职责分工:

(1)与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理;负责农村集体经济组织的登记核准工作。市农业农村局与市市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(2)与市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)的职责分工。市农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管,市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)负责粮食(含食用油)收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

(3)与市交通运输局的职责分工。市交通运输局作为船舶检验实施主体,行使渔船的检验及检验的监督管理。市农业农村局作为渔业生产安全监督管理的实施主体,继续行使渔船登记、作业、进出渔港及船员的监督管理。渔船在航道的航行由市交通运输局、市农业农村局共同管理。

20、承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。

二、机构设置

市农业农村局机关共12个科(室):办公室、人事科教科、财务科、政策调研科、计划建设科、改革发展科、种植业科、畜牧渔业科、动物卫生监督科、市场科、安全管理科、社会事业科。

下属事业单位4个一类事业单位,具体是:遵义市农村发展服务中心、遵义市种植业发展服务中心、遵义市畜牧渔业站、遵义市动物疫病预防控制监测站

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业农村局

行政单位

2



注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

426

209

39

170

217


第二部分 2020年度部门决算公开报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表(公开01表)

    二、收入决算表(公开02表)

    三、支出决算表(公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

    十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)


    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计14139.42万元,与2019年相比,减少3469.92万元,降低19.7%,主要原因是项目支出有所减少。

    二、2020年度收入决算情况说明

    本年收入合计10433.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10314.91万元,占98.86%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入118.7万元,占1.14%

    三、2020年度支出决算情况说明

    本年支出合计10615.75万元,其中:基本支出5288.84万元,占49.82%;项目支出5326.91万元,占50.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计12648.87万元,与2019年相比,减少2299.95万元,降低15.39%,主要原因是财政拨款收入有所减少。

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出10075.90万元,占本年支出合计的94.91 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加260.41万元,增长2.65 %,主要原因是项目经费支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

    208社会保障和就业支出科目286.63万元,占2.84%;210卫生健康支出219.58万元,占2.18%;211节能环保支出科目59.85万元,占0.59%;213农林水支出科目8941.95万元,占88.75%;215资源勘探工业信息等支出科目238.61万元,占2.37%;221住房保障支出科目329.28万元,占3.27%。

    1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8077.41万元,支出决算为10075.9万元,完成年初预算的124.74%。其中:

    1. 社会保障与就业类行政事业单位同养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算为255.83万元,支出决算为247.24万元,完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及保险缴费标准更新造成人员经费正常变动;

    2. 社会保障与就业类行政事业单位同养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出科目年初预算为22.05万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成人员经费正常变动。

    3. 社会保障与就业类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出科目年初预算为37.38万元,支出决算为18.94万元,完成年初预算的50.67%。决算数大于小于预算数的主要原因是人员变动造成人员经费正常变动。

    4. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗科目年初预算为17.12万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算数的主要原因是人员变动造成人员经费正常变动。

    5. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗科目年初预算为84.38万元,支出决算为83.58万元,完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成人员经费正常变动。

    6. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助年初预算为136.10万元,支出决算为119.38万元,完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成人员经费正常变动。

    7. 节能环保支出类污染防治款其他污染防治支出科目年初预算为0万元,支出决算为59.85万元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算省级下达中央专项资金经费列支。

    8. 农林水支出类农业款行政运行科目年初预算为1145.55万元,支出决算为1552.4万元,完成年初预算的135.52%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加预算绩效工资与奖金等经费支出。

    9. 农林水支出类农业款事业运行科目年初预算为万2102.27万元,支出决算为2900.94万元,完成年初预算的137.99%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算绩效工资与奖金等经费。

    10. 农林水支出类农业款科技转化与推广服务科目年初预算为20.00万元,支出决算为360.08万元,完成年初预算的1804%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项经费结转及调整预算上级专项经费开支。

    11. 农林水支出类农业款病虫害控制科目年初预算为597.00万元,支出决算为372.65万元,完成年初预算的62.42%,决算数小于预算数的主要原因是包含了以前年度结转专项经费列支。

    12. 农林水支出类农业款农产品质量安全科目年初预算为140.00万元,支出决算为109.22万元,完成年初预算的78.01%,决算数小于预算数的主要原因是市级政府压缩“三公六项”经费收回指标及本年度项目跨年度实施结转至下年。

    13. 农林水支出类农业款统计监测与信息服务科目年初预算为90.00万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的3.45%,决算数小于预算数的主要原因是市级政府调减办刊经费,收回市级预算指标87万元。

    14. 农林水支出类农业款行业业务管理科目年初预算为0万元,支出决算为3.34万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项资金正常结转至本年支付。

    15. 农林水支出类农业款防灾救灾科目年初预算为0万元,支出决算为364.42万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度专项资金正常结转及调整预算上级专项资金下达经费列支。

    16. 农林水支出类农业款农业生产发展科目年初预算为1000.00万元,支出决算为515.6万元,完成年初预算的51.56%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施,相关经费正常结转至下年支付。

    17. 农林水支出类农业款农产品加工与促销科目年初预算为200.00万元,支出决算为203.77万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项资金正常结转及调整预算上级专项资金下达经费列支。

    18. 农林水支出类农业款农业资源保护修复与利用科目年初预算为80.00万元,支出决算89.87万元,完成年初预算的112.34%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项资金正常结转及调整预算上级专项资金下达经费列支。

    19. 农林水支出类农业款农田建设科目年初预算为1700.00万元,支出决算为1054.87万元,完成年初预算的62.05%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施,相关经费正常结转至下年支付。

    20. 农林水支出类农业款其他农业农村支出科目年初预算为100.00万元,支出决算为1410.15万元,完成年初预算的1410.35%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算省级下达茶博会、辣博会专项资金列支。

    21. 农林水支出类扶贫生产发展科目年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转专项资金支付。

    22. 资源勘探工业信息等支出类工业和信息产业监管款工业和信息产业支持项科目年初预算为0万元,支出决算为238.61万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转专项资金支付。

    23. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金科目年初预算为349.73万元,支出决算为329.28万元,完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成人员经费正常变动。

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5288.84万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费4,803.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、  奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金 、生活补助、其他个人和家庭的补助等;公用经费485.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.27万元,支出决算为84.34万元,完成预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央、省、市相关规定,厉行节约,控制“三公经费”开支。与2019年相比,减少38.67万元,降低31.44%,主要原因是我单位严格执行中央、省、市相关规定,厉行节约,控制“三公经费”开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算84.34万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算79.27万元,占93.99%;公务接待费支出决算5.07万元,占6.01%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2019年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。遵义市农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算为79.27万元,支出决算为79.27万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少36.25万元,降低31.45%,减少主要原因是我单位严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求,严格控制公务车运行经费支出。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费79.27万元,主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费及保险费等。截至20201231日,我单位财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

    (3)公务接待费年初预算为8万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的63.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待开支。公务接待费与2019年相比,减少2.42万元,降低32.31%,减少的主要原因是我单位严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求控制公务接待费用支出。2020年国内公务接待87批次,691人次,支出5.07万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费87批次,691人次,支出5.07万元,主要内容为接待上级业务主管部门及下级各县(区、市)进行业务对接交流支出。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无发生

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无发生

    十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

    2020年度非财政拨款收入决算总额118.7万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入118.7万元。非财政拨款支出决算总额539.85万元,其中:其他支出539.85万元(包含以前年度结余结转经费)。

    十一、预算绩效情况说明

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    2020年度我单位实行绩效目标管理的项目25个,共计25个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金4790.48万元,自评覆盖率达到100%

    (二)项目绩效评价结果

    项目一:遵义市500亩以上坝区农业产业结构调整(含农业高标准农田、世界辣椒加博会)项目

    根据年初设定的绩效目标为500亩以上高标准单品蔬菜基地5个,选育蔬菜新品种5个、提炼新技术新模式5个,选育食用菌新品种5个、建成高产示范点5个,第五届贵州遵义国际辣椒博览会筹备,换种工程辣椒试验示范展示基地及新品种试验示范,换种工程南繁基地建设,辣椒产业工作调度会,辣椒检测,用于全市高标准农田建设基础设施建设配套,每年完成约30万亩高标准农田建设任务,提升耕地质量,确保粮食安全,完成15个样板坝区、72个达标坝区,提高坝区平均亩产值,样板坝区达12000元,达标坝区达8000元。项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算为1429.5万元,执行数为1404.87万元,完成预算的97.72%。主要的产出和效果是建成500亩以上高标准单品蔬菜基地5个,带动全市规模化蔬菜基地16万亩以上,选育蔬菜新品种5个、提炼新技术新模式5个,选育食用菌新品种5个、建成高产示范点5个,保障中心城区人口蔬菜基本供给,有效改善了坝区基础设施情况,进一步打造提升了坝区作为全市农业发展的示范效应,顺利完成达标坝区和样板坝区的创建任务,针对不同坝区产业基础和自然条件,分类施策有效提高了坝区工作的效率,坝区作为全市实施高标准农田建设的主场地,财力和政策的集中投入加快了我市完成高标准农田项目的进度,有效保证了粮食安全。发现的主要问题是由蔬菜生产基地认定需要种植两茬以上蔬菜才确定,时间较长,资金拨付相对滞后,年底集中支付,部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付,下一步改进措施为及时组织人员对项目内容进行验收,实行符合一个拨付一个,项目建设内容早计划早安排,有效提高资金执行率。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021年6月25日

    项目编码: 1


    项目名称

    遵义市500亩以上坝区农业产业结构调整(含农业高标准农田、世界辣椒加工贸易基地建设有关经费)

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码

    907614001

    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    1429.5

    1404.87

    10

    97.72%

    9.7

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    1079.5

    1054.87

    10

    97.72%

    9.7

    其中:上级补助

    350

    350

    5

    100%

    5

    本级安排

    1079.5

    1054.87

    5

    97.72%%

    4.7

    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1、全市实施换种工程30万亩, 2、第五届贵州遵义国际辣椒博览会筹备200万元, 3、换种工程辣椒试验示范展示基地及新品种试验示范110万元, 4、换种工程南繁基地建设15万元, 5、辣椒产业工作调度会20万元, 6、差旅费10万元, 7、辣椒检测费10万元;用于全市高标准农田建设基础设施建设配套,每年完成约30万亩高标准农田建设任务,提升耕地质量,确保粮食安全;完成15个样板坝区、72个达标坝区,提高坝区平均亩产值,样板坝区达12000元,达标坝区达8000元

    1、全市完成辣椒换种工程30万亩,投入资金800万元,2、辣椒新品种试验示范90万元,3、圆满完成第五届贵州遵义国际辣椒博览会114.5万元,4、换种工程南繁基地建设15万元;以坝区产业结构调整奖补资金促全市高标准农田建设基础设施发展,已完成15个样板坝区、73个达标坝区的创建,其中样板坝区产值达12000元,达标坝区达产值达8000元。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    换种工程

    30万亩

    30万亩

    6

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    6


    第五届贵州遵义国际辣椒博览会

    1次

    1次

    3

    3


    换种工程试验示范基地

    1000亩

    1000亩

    4

    4


    辣椒新品种试验

    3个

    3个

    3

    3


    农田建设任务

    30万亩

    32.8万亩

    2



    2


    样板坝区创建

    15个

    15个

    4



    4


    达标坝区创建

    73个

    73个

    4



    4


    培训职业椒农

    5000人次

    5000人次

    3



    3


    质量指标

    换种工程30万亩实现100%集约化育苗

    较好

    较好

    3

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    3


    提升换种工程南繁基地基础设施

    较好

    较好

    1

    1


    通过项目实施,显著提升坝区基础设施情况

    显著提升

    提升明显

    4

    4


    换种工程30万亩100%订单化生产



    3

    3


    时效指标

    绩效评价实施时间

    2020年


    1

    1


    绩效评价按时完成率

    ≥100%


    1

    1


    项目实施年限

    1年

    1年

    5

    5


    成本指标

    成本1

    1079.5

    1054.87

    3

    2.5





    标(30分)

    经济效益
    指标

    换种工程基地产量

    达到1300kg/亩以上,实现产值5200元/亩以上,全市换种工程实现产量39万吨,产值15.6亿元

    达到1300kg/亩,实现产值5200元/亩,全市换种工程实现产量39万吨,产值15.6亿元

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    显著提高坝区产值

    显著提高

    提升明显

    5

    5


    社会效益
    指标

    培育职业椒农

    4万户

    4万户

    5

    5


    生态效益
    指标

    按照无公害辣椒栽培技术,推广生态化种植,提升生态效益

    显著提高

    提升明显

    3

    3


    可持续影响
    指标

    提升遵义辣椒市场影响力

    显著提高

    提升明显

    4

    4


    提升遵义朝天椒市场占有率

    显著提高

    提升明显

    4

    4


    将辣博会这一会展品牌培育成全国规模最大、国际化程度最高、影响力最深的辣椒行业专业会展

    显著提高

    提升明显

    4

    4


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    椒农满意

    100%

    100%

    3

    同效益指标得分计算方式。

    3


    辣椒经销、加工企业满意

    100%

    100%

    3

    3


    样板坝区、达标坝区满意度

    》90%

    》95%

    3

    3


    各县(区、市)农业主管部门

    100%

    100%

    1

    1


    总         分

    98.2


    绩   效  自  评

    通过项目的实施,一是有效改善了坝区基础设施情况,进一步打造提升了坝区作为全市农业发展的示范效应;二是顺利完成达标坝区和样板坝区的创建任务,针对不同坝区产业基础和自然条件,分类施策有效提高了坝区工作的效率;三是坝区作为全市实施高标准农田建设的主场地,财力和政策的集中投入加快了我市完成高标准农田项目的进度,有效保证了粮食安全。


    项目二:市级预算茶博会、黔财农【2020】93号省级农业产业发展茶博会

    根据年初设定的绩效目标为拟设置媒体集中宣传、展示展销、外出招商、现场推介等10个子活动,拟邀请国内国际知名企业、行业组织、国内主要目标市场客商、业界知名专家学者、国内主要产茶区政府等嘉宾1200人以上,拟开展2-3场专场推介会,为省内2-3个产茶县或市(州)提供推介平台,为我市80家企业搭建产销对接平台,争取达成不少于2000万元的销售订单,为我市6个茶叶主产县搭建茶产业招商引资平台,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是开展2-3场专场推介会,为省内2-3个产茶县或市(州)提供推介平台,为我市482家企业搭建产销对接平台,达成现场销售350万元和10000万元左右的企业销售订单,为我市9个茶叶主产县搭建茶产业招商引资平台。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021年6月25日

    项目编码:2

    项目名称

    市级预算茶博会、黔财农【2020】93号省级农业产业发展茶博会

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    550

    550

    10分

    100%

    10

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    550

    550

    10分

    100%

    10

    其中:上级补助

    350

    350

    5分

    100%

    5

    本级安排

    200

    200

    5分

    100%

    5

    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    目标1:拟设置媒体集中宣传、展示展销、外出招商、现场推介等10个子活动;
    目标2:拟邀请国内国际知名企业、行业组织、国内主要目标市场客商、业界知名专家学者、国内主要产茶区政府等嘉宾1200人以上;
    目标3:拟开展2-3场专场推介会,为省内2-3个产茶县或市(州)提供推介平台,为我市80家企业搭建产销对接平台,争取达成不少于2000万元的销售订单;为我市6个茶叶主产县搭建茶产业招商引资平台。

    完成目标1:拟设置媒体集中宣传、展示展销、外出招商、现场推介、贵州茶产业十佳评选、产销互动、参观考察子活动;
    完成目标2:拟邀请国内国际知名企业、行业组织、国内主要目标市场客商、业界知名专家学者、国内主要产茶区政府等嘉宾2238人;
    目标3:拟开展2-3场专场推介会,为省内2-3个产茶县或市(州)提供推介平台,为我市482家企业搭建产销对接平台,达成现场销售350万元和10000万元左右的企业销售订单;为我市9个茶叶主产县搭建茶产业招商引资平台。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    邀请嘉宾和客商(人)

    ≧1500

    1770

    15

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    15


    质量指标

    达成合作和项目(个)

    ≧15

    34

    15

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    15


    时效指标

    1(年)

    1

    1

    10

    10


    成本指标

    550(万元)

    550

    550

    10

    10





    标(30分)

    经济效益
    指标

    受益农户数(户)

    20万户

    21

    6

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    6


    社会效益
    指标

    直接销售或订单

    ≧2000

    3500

    6

    6


    宣传报道(篇)

    ≧100

    1500

    6

    6


    生态效益
    指标

    200万亩

    200万亩

    200

    6

    6


    可持续影响
    指标

    1(年)

    1(年)

    1

    6

    6


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益市(州)

    9

    8

    5

    同效益指标得分计算方式。

    4

    行政区划减少(贵安新区并入贵阳市)

    受益省级重点产茶县

    42

    47

    5

    5


    总         分

    99


    绩   效  自  评

    较好。


    联系人:林正洲




    联系电话:15120231974

    项目三:农产品质量安全(含农、兽药及化肥残留检验)

    根据年初设定的绩效目标为开展农业机械突发安全事故应急演练一次,开展业务工作会3次,发生重特大农业安全生产事故次数0次,开展业务工作培训2次,农产品监督抽检合格率≥96%,农产品生产水平和群众满意度进一步提高,项目绩效自评得分为75.6分。项目全年预算为128.97万元,执行数为72.8万元,完成预算的56.45%。主要的产出和效果是是抽检合格率到99.925%;2020年全市开展业务工作会7次,开展业务工作培训4次,累计培训247人次,任务完成率均在百分之百以上,农产品质量安全监管水平进一步提高;开展农业机械突发安全事故应急演练1次,于8月在习水县开展农业机械突发安全事故应急演练1次,参与人数162人,取得了良好的成效。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付。下一步改进措施是项目建设内容早计划早安排,及时支付相关款项,有效提高资金执行率。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):遵义市农业农村局


    项目编码:3

    单位:万元

    项目名称

    农产品质量安全(含农、兽药及化肥残留检验)


    主管部门名称


    主管部门代码




    项目资金                    (万元)

    资金来源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法


    年度资金总额:

    128.97

    72.8

    10

    56.45%

    5.6

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


    财政拨款

    128.97

    72.8

    10

    56.45%

    5.6


    其中:上级补助







    本级安排

    128.97

    72.8

    10

    56.45%

    5.6


    其他资金







    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况


    开展农业机械突发安全事故应急演练一次,开展业务工作会3次,发生重特大农业安全生产事故次数0次,开展业务工作培训2次,农产品监督抽检合格率≥96%,农产品生产水平和群众满意度进一步提高。

    一是抽检合格率到99.925%,开展业务培训,2020年全市开展业务工作会7次,开展业务工作培训4次,累计培训247人次。任务完成率均在百分之百以上,农产品质量安全监管水平进一步提高。三是开展农业机械突发安全事故应急演练一次,于 8月 在习水县开展农业机械突发安全事故应急演练一次,参与人数162人,取得了良好的成效。


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析






    标(50分)

    数量指标

    开展农业机械突发安全事故应急演练

    1次

    1次

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10




    开展业务工作会议

    3次

    7次

    10

    10




    重特大农业安全生产事故发生次数

    0次

    0

    10

    10




    开展业务工作培训

    2次

    4次

    10

    10




    质量指标

    农产品监督抽检合格率

    ≥96%

    99.93%

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10




    时效指标

















    成本指标




















    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。





















    社会效益
    指标

    农产品质量安全水平

    进一步提高

    显著提高

    10

    10












    生态效益
    指标

















    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    百姓对农产品质量安全水平满意度

    进一步提高

    较上年上升两个百分点

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10




    总         分

    75.6



    绩   效  自  评

    良好



    项目四:农业技术用房

    根据年初设定的绩效目标为保障市农业农村局日常工作运行,确保中央、省、市人民政府年度农业农村工作部署得到落实,保障农业技术用房日常运转,确保办公室、实验室、食堂的运行。项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算为100万元,执行数为96.45万元,完成预算的96.45%。主要的产出和效果是圆满完成中央、省、市人民政府年度农业农村工作部署得到落实。保障了农业技术用房日常运转。发现的主要问题是无,下一步改进措施为无。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):遵义市农业农村局



    项目编码:4

    单位:万元

    项目名称

    农业技术用房


    主管部门名称


    主管部门代码




    项目资金                    (万元)

    资金来源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法


    年度资金总额:

    100

    96.45

    10

    96.45%

    9.6

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


    财政拨款

    100

    96.45

    10

    96.45%

    9.6


    其中:上级补助







    本级安排

    100

    96.45

    10

    96.45%

    9.6


    其他资金







    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况


    目标1:保障市农业农村局日常工作运行,确保中央、省、市人民政府年度农业农村工作部署得到落实。目标2:保障农业技术用房日常运转,确保办公室、实验室、食堂的运行。

    目标1:保障了市农业农村局日常工作运行,圆满完成中央、省、市人民政府年度农业农村工作部署得到落实。目标2:保障了农业技术用房日常运转以及办公室、实验室、食堂的正常运行。


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析





    标(50分)

    数量指标





    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

























    质量指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。




    时效指标

    实施时间

    一年


    10

    10










    成本指标

    物业费

    70万


    20

    20



    维修费

    30万


    20

    20






    标(30分)

    经济效益
    指标

    通过规范的物业管理,让办公楼安全高效运行

    较好

    较好

    15

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    15

















    社会效益
    指标

    通过规范的物业管理,让办公楼安全高效运行

    较好

    较好

    15

    15










    生态效益
    指标















    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    职工满意度

    非常满意

    非常满意

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10



    总         分

    99.5



    绩   效  自  评

    较好



    项目五:市级预算农用地分类管理

    根据年初设定的绩效目标为组织外出学习外地农村人居环境整治先进经验做法并撰写写调研报告,组织召开全市农村人居环境整治现场推进会,完成农村生活垃圾分类试点1个,并总结经验,耕地土壤环境质量类别划分,受污染耕地安全利用与治理修复;重度污染耕地种植结构调整。项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算为80万元,执行数为70.67万元,完成预算的88.34%。主要的产出和效果是全面完成全市受污染耕地安全利用目标任务和重度污染耕地种植业结构调整,耕地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用率核算报告已经按照有关的标准编制完成,并通过相关专家论证通过,市级完成650个农产品的抽检任务,比任务615个增加35个,监督指导桐梓县耕地障碍修复2次,指导项目前期工作、指导方案的编写,受污染耕地安全利用率为94.63%,超过目标任务(91%),耕地生产障碍修复利用能力和项目区农民耕地土壤环境保护意识有效提高。各级技术人员掌握耕地障碍修复的相关技术、标准和知识,熟悉耕地障碍修复的技术措施为服务对象满意度90%,超过目标任务(≥85%),召开农村人居环境整治现场推进会2次。发现的主要问题是由于全市垃圾分类运输、分类处置(综合执法局负责)等设施还未完善,仅仅源头分类效果不佳,因此市级未实施生活垃圾分类试点。下一步改进措施进一步加强生活垃圾分类试点工作建设。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2020年5月26日

    项目编码:5     单位:元

    项目名称

    市级预算农用地分类管理


    主管部门名称


    主管部门代码




    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法


    年度资金总额:

    80

    70.67

    10

    88.34%

    8.8

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


    财政拨款

    80

    70.67

    10

    88.34%

    8.8


    其中:上级补助

    0

    0

    0

    0

    0


    本级安排

    80

    70.67

    10

    88.34%

    8.8


    其他资金

    0

    0

    0

    0

    0


    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况


    到2020年,全市农村生活垃圾分类取得一定成效,农村生活垃圾试点示范取得较好经验;组织外出学习外地农村人居环境整治先进经验做法并撰写写调研报告;组织召开全市农村人居环境整治现场推进会;完成农村生活垃圾分类试点一个,并总结经验。                                         
       耕地土壤环境质量类别划分;受污染耕地安全利用与治理修复;重度污染耕地种植结构调整。

    召开市级农村人居环境整治现场推进会2次, 由于新冠肺炎疫情影响,未组织人员到外地学习先进经验。由于当前全市的垃圾转运、处理等终端设施未进行有效分类,因此没有开展市县共建的垃圾分类试点。                                                           
      完成市级和15个县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分;完成全市92.23万亩受污染耕地安全利用与治理修复;完成全市3.7万亩重度污染耕地种植结构调整。


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析





    标(50分)

    数量指标

    组织召开全市农村人居环境整治现场会

    2次

    2次

    3

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    3



    组织市直相关部门及各县区市农业农村局外出考察学习1次

    1次

    疫情原因未能完成

    1

    1



    完成农村生活垃圾分类试点示范

    1个

    终端设施未配备,未开展

    1

    1



    耕地土壤环境质量类别划分

    市级及15个县(区、市)

    市级及15个县(区、市)

    5

    5



    受污染耕地安全利用与治理修复

    92.23万亩

    92.23万亩

    5

    5



    重度污染耕地种植结构调整

    3.7万亩

    3.7万亩

    5

    5



    质量指标

    耕地土壤环境质量类别划分

    市级及15个县(区、市)

    市级及15个县(区、市)

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5



    受污染耕地安全利用率

    91%

    94.63%

    5

    5



    时效指标

    2020年12月

    2020年12月

    按时完成

    10

    10



    成本指标

    依托第三方购买服务,开展受污染耕地安全利用率测算、数据审核、资料汇总等

    510000

    545600

    4

    4



    农用地分类管理相关工作会议

    100000

    79975

    3

    2



    项目检查、指导、学习、专用设备维护等

    190000

    174425

    3

    2






    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。




    社会效益
    指标

    试点示范村庄环境干净整洁,村民卫生意识极大提升,村民垃圾分类习惯逐步养成。

    持续提升

    持续提升

    10

    10



    保障农产品质量

    有效保障

    有效保障

    10

    10



    生态效益
    指标

    农村人居环境极大改善,乱堆乱放得到有效管控。

    有所提升

    有所提升

    10

    10



    可持续影响
    指标








    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    耕地环境质量

    100%

    100%

    4

    同效益指标得分计算方式。

    4



    农产品质量安全

    100%

    100%

    3

    3



    耕地持续生产能力

    100%

    100%

    3

    3



    总       分

    96.8



    绩  效 自 评

    召开市级农村人居环境整治现场推进会2次, 由于新冠肺炎疫情影响,未组织人员到外地学习先进经验。由于当前全市的垃圾转运、处理等终端设施未进行有效分类,因此没有开展市县共建的垃圾分类试点。                                                           
    完成市级和15个县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分,成果包括技术报告、图纸、分类清单和数据库;完成全市92.23万亩受污染耕地安全利用与治理修复;完成全市3.7万亩重度污染耕地种植结构调整,受污染耕地安全利用率(94.63%)超过省级下达目标任务(91%)。


    项目六:土地流转、“三变”改革、百佳示范社创建、红粮发展等专项

    根据年初设定的绩效目标为全面完成农村集体产权制度改革,打造140个农村集体产权制度改革市级示范点。2020年,全市酒用高粱种植面积达130万亩,总产量达32.5万吨以上,订单收购占总量的95%以上,产值33亿元。通过有机认证面积达120万亩以上。项目绩效自评得分为88分。项目全年预算为82.8万元,执行数为66.62万元,完成预算的8%。主要的产出和效果是我市已全面完成农村集体产权制度改革基础工作,1848个村居已100%组建成立村级集体股份经济合作社;2020年共遴选了140个村作为产权制度改革示范点,编制完成《遵义市红粱产业发展规划(2020-2022)》,2020年全市完成红粱种植面积132.2万亩,较上年增加26.2万亩,增24.72%,总产35.81万吨,总产值28.163亿元。订单种植面积112.8万亩、占总种植面积的85.33%,其中茅台酒有机红粱订单54.5万亩。完成有机认真面积122.3万亩,完成技术培训75329人次。发现的主要问题是股份经济合作社及集体经济发展相关扶持政策不够具体,村集体股份经济合作社正处于组建初期,市级示范项目周期也不足一年,大部分地区还处于项目实施过程中,尚未体现经济效益,难以具体绩效指标作衡量。下一步改进措施将在认真总结两项试点示范的基础上,全面融合推进两项改革,统筹力量、整合资源打造一批批产权清晰、制度健全、管理民主、产业发达、功能强大的改革样板村,真正发挥示范引领作用。推进全市农村经济又好又快发展,特别是农村集体经济发展步入规范化轨道。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021年6月25日

    项目编码:6

    项目名称

    土地流转、“三变”改革、百佳示范社创建、红粮发展等专项

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    82.8

    66.62

    10

    80.46%

    8

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    82.8

    66.62

    10

    80.46%

    8

    其中:上级补助






    本级安排

    82.8

    66.62

    10

    80.46%

    8

    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    目标1:“三变”改革试点实现乡镇全覆盖,行政村覆盖70%以上,贫困村达到100%全覆盖。
    目标2:2020年,全市全面完成农村集体产权制度改革整市试点任务,继续抓好50个市级示范点示范创建工作。
    目标3:指导督促各县(市、区)组建完善土地承包经营纠纷调解、仲裁工作机构;分期分批分级开展对调解仲裁人员的业务培训,提高其业务素质和能力,提高办案效率。
    目标4:2020年,全市酒用高粱种植面积达130万亩,总产量达32.5万吨以上,订单收购占总量的95%以上,产值33亿元。
    目标5:通过有机认证面积达120万亩以上。开展技术培训1000人/次以上。
    目标6:开展酒用高粱标准化、规范化绿色高效栽培技术模式研究,集成推广一批绿色高效栽培技术,打造一批绿色高效种植示范基地。

    全部超额完成。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    市级农村改革现场会

    2

    2

    2

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    2


    农村集体产权制度改革整市市级示范点

    140个

    140个

    5

    5


    酒用高粱种植面积

    130万亩

    130万亩

    5

    5


    酒用高粱种植面积

    130万亩

    130万亩

    5

    5


    总产量

    ≥32.5万吨

    ≥32.5万吨

    5

    5


    综合产值

    33亿元

    33亿元

    5

    5


    培育有机高粱种植大县

    ≥3个

    ≥3个

    3

    3


    建成有机高粱基地

    120万亩

    120万亩

    3

    3


    质量指标

    市级农村改革、土地纠纷仲裁等业务培训人次

    乡镇以上相关业务人员全覆盖

    乡镇以上相关业务人员全覆盖

    4

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    亩产量提升

    ≥5%

    ≥5%

    4

    4


    订单收购

    ≥95%

    ≥95%

    3

    3


    时效指标

    提高综合产值

    ≥5亿元

    ≥5亿元

    3

    3


    提高种植户收益

    ≥1000元/年

    ≥1000元/年

    3

    3





    标(30分

    社会效益
    指标

    促进人均增收

    1000元

    1000元

    3


    3


    受益农户

    >90%

    >90%

    3

    3


    稳粮增收,提高种粮积极性

    有所提升

    有所提升

    4

    4


    生态效益
    指标

    耕地抛荒减少

    有所提升

    有所提升

    5

    5


    水土保持能力

    有所提升

    有所提升

    5

    5


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    群众满意度

    >90%

    >90%

    4

    同效益指标得分计算方式。

    4


    农村土地承包经营纠纷调解对象满意度

    >90%

    >90%

    3

    3


    种植农户

    ≥80%

    ≥80%

    3

    3


    总         分

    88


    绩   效  自  评

    良好


    项目七:疫病预防、检疫监管、动物捕杀及无害化处理(含草地贪夜蛾应急防控)

    根据年初设定的绩效目标为全市完成春、秋两季重大动物集中免疫工作,所有病种免疫率达应免数的100%。全市进行免疫血清学抗体监测共2.6万份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上,发生区域及时组织开展防控工作,有效控制;草地贪夜蛾发生态势,不大面积绝收成灾,防控效果86%以上。项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算为300万元,执行数为280.35万元,完成预算的93.45%。主要的产出和效果是完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100%,完成畜禽标识佩戴率100%;全市进行免疫血清学抗体监测共2.6万份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上;全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性,建立监测点45个,开展监测普查,监测面积3万亩,及时发现草地贪夜蛾虫情;开展技术指导和培训1232人次,服务对象满意度92%。发现的主要问题是由于涉及项目招标采购,中标资金数比项目招标采购计划数小,导致资金结余。下一步改进措施计划继续完成采购实验室物资及耗材,将剩余资金使用完,努力确保我市不发生区域性重大动物疫情。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):遵义市动物疫病预防控制监测站

    填报日期:2021.6.25

    项目编码:7   单位:万元

    项目名称

    疫病预防、检疫监管、动物捕杀及无害化处理(含草地贪夜蛾应急防控)

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    300

    280.35

    10

    93.45%

    9.3

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    300

    280.35

    10

    93.45%

    9.3

    其中:上级补助

    0





    本级安排

    300

    280.35

    10

    93.45%

    9.3

    其他资金

    0





    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1.完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100%,完成畜禽标识佩戴率100%;2.全市进行免疫血清学抗体监测共2.6万份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上;3.全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性。5建立监测点45个,开展监测普查,监测面积3万亩,及时发现草地贪夜蛾虫情;6.发生区域及时组织开展防控工作,有效控制草地贪夜蛾发生态势,不大面积绝收成灾,防控效果80%以上;7、开展技术指导和培训1200人次,服务对象满意度80%。

    1.完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100%,完成畜禽标识佩戴率100%;2.全市进行免疫血清学抗体监测共2.6万份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上;3.全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性。4、建立监测点45个,开展监测普查,监测面积3万亩,及时发现草地贪夜蛾虫情;5、发生区域及时组织开展防控工作,有效控制;草地贪夜蛾发生态势,不大面积绝收成灾,防控效果86%以上。
    6、开展技术指导和培训1232人次,服务对象满意度92%。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    强制免疫病种免疫密度

    100%

    100%

    4

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    动物疫病监测任务完成率

    100%

    100%

    4

    4


    监测与防控面积(万亩)

    3

    3

    4

    4


    技术指导和培训人数

    1200

    1232

    4

    4


    规模场出栏牲畜标识佩戴率

    90%以上

    100%

    4

    4


    质量指标

    高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率

    70%以上

    80%以上

    4

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    重大动物疫情依法处置率、重大动物疫情发病死亡和扑杀动物无害化处理率

    100%

    100%

    4

    4


    防控效果(%)

    80%

    86%

    4

    4


    病死畜禽无害化处理场建设完成率

    100%

    80%

    4

    4


    时效指标

    搞好畜禽免疫,节约兽药使用成本

    100%

    100%

    2

    2


    搞好畜禽免疫,节约人力、物力

    100%

    100%

    2

    2


    新病虫及时发现

    及时发现

    及时发现

    2

    2


    及时拨付资金

    及时拨付

    及时拨付

    2

    2


    成本指标

    降低养殖投入成本

    100%

    100%

    2

    2


    降低饲料、兽药成本

    100%

    100%

    2

    2


    严格执行资金预算管理

    严格执行

    严格执行

    2

    2





    标(30分)

    经济效益
    指标

    养殖经济收入增加

    100%

    100%

    4

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    建立监测点(个)

    45

    45

    3

    3


    资金使用无重大违纪问题

    2

    2


    社会效益
    指标

    动物疫病发生率降低

    100%

    100%

    4

    4


    减少人民财产损失

    100%

    100%

    4

    4


    降低人畜共患病发病率

    100%

    100%

    4

    4


    生态效益
    指标

    减少养殖环节污染

    100%

    100%

    4

    4


    可持续影响
    指标

    养殖业健康发展

    100%

    70%

    2

    1


    促进农民增收

    100%

    100%

    3

    3


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    经济效益非常满意

    100%

    100%

    5

    同效益指标得分计算方式。

    5


    减少养殖投入非常满意

    100%

    100%

    5

    5


    总       分                                          

    98.3


    绩  效  自  评

    优秀


    联系人:陈军




    联系电话:0851-27588061


    项目八:遵义市中药材产业发展专项资金

    根据年初设定的绩效目标为全市中药材种植面积达170万亩,总产量25万吨,综合产值30亿元。打造播州、绥阳、道真、习水等4个以上中药材种植面积达15万亩的种植大县。建设中药材规范化、标准化种植基地40万亩。重点打造天麻、参类、黄精、金(山)银花、金钗石斛等5个以上道地特色优势品种。培养中药材专业技术人员500人/次。推广中药材规范化种植技术和引进新品种、新技术等。项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算为198万元,执行数为181.45万元,完成预算的91.67%。主要的产出和效果是全市中药材种植面积为182.5万亩,完成产量31.5万吨,产值39.52亿元,分别完成年初目标任务的101.33%、105%、112.91%。全市累计建成200亩以上的规模化标准化种植基地基地203个,新增36个。基地包含石斛、山银花、天麻、白及、党参、玄参、钩藤、杜仲等单品。全市针对金钗石斛、太子参、天麻、钩藤、花椒、吴茱萸、黄精、前胡、天冬等品种进行现场培训或集中培训,本年度共开展技术培训指导2845人次,服务农户21222人。2020年新增绥阳县、赤水市为全省全省20个中药材种植大县之列,中药材种植大县总数在全省位列第一,占全省五分之一。发现的主要问题为大部分中药材品种是多年生品种,开展试验示范需要跨年度实施,试验示范费用在本年度不能完全拨付。下一步改进措施是选择一年生品种开展试验示范;提早谋划好试验示范,尽早实施,并通过阶段性总结进行拨付试验示范资金。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):中药材技术科

    填报日期:2021年6月25日

    项目编码:8

    项目名称

    遵义市中药材产业发展专项资金

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    198

    181.48

    10

    91.67%

    9.2

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    198

    181.48

    10

    91.67%

    9.2

    其中:上级补助






    本级安排

    198

    181.48

    10

    91.67%

    9.2

    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    2020年,全市中药材种植面积达170万亩,总产量25万吨,综合产值30亿元。打造播州、绥阳、道真、习水等4个以上中药材种植面积达15万亩的种植大县。建设中药材规范化、标准化种植基地40万亩。重点打造天麻、参类、黄精、金(山)银花、金钗石斛等5个以上道地特色优势品种。培养中药材专业技术人员500人/次。推广中药材规范化种植技术和引进新品种、新技术等;建成500亩以上高标准单品蔬菜基地5个,选育蔬菜新品种5个、提炼新技术新模式5个,选育食用菌新品种5个、建成高产示范点5个。

    全市中药材种植面积为182.5万亩,完成产量31.5万吨,产值39.52亿元,分别完成年初目标任务的101.33%、105%、112.91%。全市累计建成200亩以上的规模化标准化种植基地基地203个,新增36个。基地包含石斛、山银花、天麻、白及、党参、玄参、钩藤、杜仲等单品。全市针对金钗石斛、太子参、天麻、钩藤、花椒、吴茱萸、黄精、前胡、天冬等品种进行现场培训或集中培训,本年度共开展技术培训指导2845人次,服务农户21222人。2020年新增绥阳县、赤水市为全省全省20个中药材种植大县之列,中药材种植大县总数在全省位列第一,占全省五分之一;在播州区鸭溪镇落实嫁接茄子基地,在红花岗金鼎山镇落实叶菜类基地,在汇川区泗渡镇、板桥镇落实嫁接茄子基地,在新蒲新区虾子镇南坪落实豆类蔬菜基地,在湄潭县永兴镇落实叶类菜蔬菜基地,实施了15个番茄品种引进和栽培模式的试验、宿根蔬菜黄花菜8个品种引进和品种筛选、6个品种的秋葵、3个品种的冰菜、3个品种的红根小香葱、2个品种的生菜、2个品种的香椿、2个品种的韭黄、羽衣甘蓝和6个品种苦苣、罗勒、蒲公英、野生小根蒜等特色野生蔬菜引种栽培,完成羊肚菌2个品种“羊肚菌+桃”“羊肚菌+李”“羊肚菌+水稻”“羊肚菌+西瓜”“羊肚菌+辣椒”套种生产技术试验示范、湄潭县1个野生香菇品种抚育+驯化示范、竹荪2个品种“竹林+竹荪”仿野生种植示范及相应模式。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    中药材种植面积

    170万亩

    182.5万亩

    4

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    总产量

    25万吨

    31.5万吨

    4

    4


    综合产值

    30亿元

    39.52亿元

    4

    4


    培育中药材种植大县

    ≥4个

    4个

    3

    3


    500亩以上高标准单品蔬菜基地

    5个

    5个

    3

    3


    蔬菜新品种

    5个

    5个

    2

    2


    食用菌新品种

    5个

    5个

    2

    2


    组织活动

    3次

    3次

    2

    2


    参与企业

    30家

    52家

    2

    2


    打造优势特色品种

    ≥5个

    6个

    2

    2


    培训技术人次

    ≥500

    2845人次

    2

    2


    质量指标

    重点品种亩产量提升

    ≥10%

    12.50%

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    重点品种宣传力度

    ≥50%

    80%

    5

    5


    时效指标

    年度项目结项率

    ≥90%

    90%

    5

    5


    成本指标

    利用林下种植中药材

    ≥10%

    12%

    5

    5





    标(30分)

    经济效益指标

    带动农产品加工企业加快发展,加工总值超过500亿元。

    有所提升

    有所提升

    5



    5


    提高综合产值

    ≥5亿元

    39.52亿元

    4

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    社会效益
    指标

    保障中心城区人口蔬菜基本供给,拉动全市蔬菜外销。

    保障中心城区200万人口蔬菜基本供给,拉动全市蔬菜外销。

    保障中心城区200万人口蔬菜基本供给,拉动全市蔬菜外销。

    4

    4


    社会对遵义市优势特色中药材的认知度

    有所提升

    有所提升

    4

    4


    生态效益
    指标

    综合利用林下、荒坡等资源,改善生态环境

    有所提升

    有所提升

    4

    4


    百姓种植中药材欲望值

    ≥10%

    ≥10%

    4

    4


    可持续影响
    指标

    农村群众收入持续增加

    100万元以上农产品加工企业突破800家,实现加工总值超过500亿元,

    100万元以上农产品加工企业896家,实现加工总值543亿元。

    5



    5


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    参展农产品企业满意度

    ≧80%

    ≧80%

    5

    同效益指标得分计算方式。

    5


    全市中药材产业发展领导小组

    ≥80%

    ≥80%

    5

    5


    总         分

    99.2


    绩   效  自  评

    优秀


    项目九:遵义南繁育种基地管护

    根据年初设定的绩效目标为基地运行维护、管理,保障基地正常运行,为基地育种企业提供服务;选育新品种,促进产业结构调整。项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为20万元,执行数为18.94万元,完成预算的94.70%。主要的产出和效果是为基地育种工作者提供好的育种工作环境,促进产业结构调整,保障了我市南繁育种工作及种子纯度鉴定工作的正常进行。得到基地育种企业的高度认可。发现的主要问题是随着基地使用年限增长,设施设备逐渐老化,维修费逐年增加,20万元管护经费已不能保障基地的正常运行。下一步改进措施为保障基地工作正常运转,建议市级财政管护经费增加到30万元。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021.6.25



    项目编码:9

    项目名称

    遵义南繁育种基地管护

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    20

    18.94

    10

    94.7%

    9.5

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    20

    18.94

    10

    94.7%

    9.5

    其中:上级补助






    本级安排

    20

    18.94

    10

    94.7%

    9.5

    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1.基地运行维护、管理,保障基地正常运行。                                                                                                                                             2.为基地育种企业提供服务。
    3.选育新品种,促进产业结构调整。

    为入驻基地的6家企业及单位提供试验条件,选育新品种,促进产业结构调整,保障我市南繁育种工作及种子纯度鉴定工作的正常进行。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    选育新品种

    2-3个

    4个

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    质量指标

    基地运行维护、管理

    有效保障基地正常运行

    正常运行

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    时效指标

    品种更新

    有效加快

    加快更新

    10

    10


    成本指标

    基地维护、管理

    20万

    18.94

    20

    18

    相关工作已完成,款项未支付




    标(30分)

    经济效益
    指标

    农民增收

    有效促进

    有效促进

    4

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    社会效益
    指标

    选育新品种,促进农业产业结构调整

    促进农业产业结构调整

    促进农业结构调整

    10

    10


    生态效益
    指标

    环境污染

    减少

    绿色种植,减少环境污染

    8

    8


    可持续影响
    指标

    选育新品种,促进农业产业结构调整,保障粮食安全

    有效促进

    促进农业产业结构调整,保障粮食安全

    8

    8


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    农作物品种选育企业

    ≥95%

    100%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10


    总         分

    96


    绩   效  自  评

    为入驻基地的6家企业及单位提供服务,选育新品种,促进产业结构调整,保障了基地的正常进行。


    联系人:孙静




    联系电话:13985641535


    项目十:黔财农【2020】124号2020年省级农业产业发展(农村产业强镇建设)项目根据年初设定的绩效目标完成1次名优茶叶加工精制拼配技术、包装设计培训,拟培训人员400人。项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算为15万元,执行数为12.9万元,完成预算的86%。主要的产出和效果为对遵义市80余家茶叶生产加工企业负责人开展品牌打造、市场营销、包装设计的培训,帮助企业树立品牌意识,提高营销水平和产品包装水平,拓展了企业眼界和发展思路。对300余名茶叶加工技术人员开展精制绿茶、红茶加工技术和拼配技术培训,提高我市茶叶加工规范化水平,促进茶叶企业产品质量提高,助力企业提质增效。发现的主要问题是茶叶加工人员技术不高,需要不断的开展培训和技术指导;中小型茶叶企业对品牌打造觉悟和意识不高,缺乏对全国茶叶市场的认识和了解;中小型茶叶企业包装水平低,包装成本高。下一步改进措施:继续开展遵义茶叶公共品牌的打造;不断通过培训和技术指导,提高我市茶叶加工水平;搭建产销平台,拓展遵义茶叶销售市场.

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市弄哦农村局

    填报日期:2021.5.28

    项目编码:10

    项目名称

    2020年省级农业产业发展(农村产业强镇建设)

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    15

    12.90

    10

    86%

    8.6

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    15

    12.90

    10

    86%

    8.6

    其中:上级补助

    15

    12.90

    10

    86%

    8.6

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    用于四类人员培训,培训内容主要围绕农产品包装与营销、品牌打造、产品销售及生产工艺技术等,拟培训人员400人。

    根据设定目标,完成471人培训。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    茶叶品牌打造、加工拼配培训

    1次

    1次

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    辣椒、食用菌等特色产业发展指导

    10次

    10次

    10

    10


    质量指标

    茶叶加工技术人员掌握绿茶、红茶制作工艺和茶叶拼配技术。

    较熟悉

    较熟悉

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    时效指标

    1年

    1年

    1年

    5

    5


    1年

    1年

    1年

    5

    5


    成本指标

    13万

    13万

    12.9万

    9

    9


    2万

    2万

    0

    1

    0

    从其它资金中支出




    标(30分)

    经济效益
    指标

    茶叶加工技术人员月工资达4000元以上,对茶叶企业品牌、包装等方面产生较大经济效应。

    较大

    较大

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    帮助辣椒、食用菌等种植加工企业开展产销对接,助力企业产品销售。

    较大

    较大

    2

    2








    社会效益
    指标

    培训茶叶加工技术人员400人,长期从事茶叶生产加工,促进茶叶产业发展。

    较大

    较大

    10

    10


    对辣椒、食用菌等种植、加工予以指导,帮助销售农产品。



    2

    2








    生态效益
    指标







    可持续影响
    指标

    提高茶叶企业经营人员对品牌树造的意识、丰富营销手段,提升茶叶包装档次。

    较大

    较大

    6

    6


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    茶叶企业负责人、茶叶加工技术人员、营销人员

    满意

    满意

    5

    同效益指标得分计算方式。

    5


    辣椒、食用菌等特色产业合作社、企业、大户

    满意

    满意

    5

    5








    总         分

    97.6


    绩   效  自  评

    按项目计划拟完成培训400人,实际完成471人,通过培训,经营主体带动能力不断增强、品牌塑造意识有所提高、包装设计及营销方式得到启发、生产工艺得到改进,通过项目实施,社会效益、经济效益、生态效益明显。


    联系人:黎争




    联系电话:27588199


    项目十一:黔财农【2020512020年省级农业技术服务(种业发展)项目

    根据年初设定的绩效目标为实施田间试验10个;开展农作物种子质量抽样,承担农作物种子品种纯度田间种植鉴定,完成省内鉴定点1个,数量≥70个,海南反季鉴定点2个,数量≥40个。开展农作物品种展示评价,完成数量≥12个,农作物新品种区试验收,种子行业信息统计工作。项目绩效自评得分为9.2分。项目全年预算为22.1万元,执行数为3.68万元,完成预算的11.46%。主要的产出和效果是全面完成绩效目标任务,实现了项目预期的效果;项目资金使用监管到位,符合实施方案要求,列支情况实现了专款专用。维护了种子市场环境,准确提供了种子行业信息,保障了农民生产用种安全。发现的主要问题是为方便项目的顺利实施,省级项目资金下拨应安排在年初,由于当地人工工资高,试验资金少,建议增加区试经费。下一步改进措施做到早计划早安排,年初做好试验落实工作,根据上级部门要求完成好下一年项目实施。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):


    填报日期:




    项目编码:11

    项目名称

    黔财农【2020 】51号2020年省级农业技术服务(种业发展)

    主管部门名称

    种业管理处、贵州省种子管理站

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    32.1

    3.68

    10

    11.46%

    1.2

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    32.1

    3.68

    10

    11.46%

    1.2

    其中:上级补助

    32.1

    3.68

    10

    11.46%

    1.2

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    (一)开展农作物种子质量抽样。                                                                                                                                                 (二)承担农作物种子品种纯度田间种植鉴定。完成省内辣椒正季田间小区种植鉴定点1个,鉴定样品数量≥70个。海南反季田间小区种植鉴定点2个,鉴定样品数量≥40个。
    (三)开展农作物品种展示评价;完成优质稻展示评价≥12个
    (四)开展辖区内农作物新品种区试验收。
    (五)开展种子行业信息统计工作。(六) 实施田间试验10个

    1、按省农业农村厅要求完成了的种子106个批次抽样任务。
    2、农作物种子品种纯度种植鉴定。完成遵义汇川泗渡田间小区种植鉴定点1个,辣椒数量74个。海南反季田间小区种植鉴点2个,鉴定样品数量共计高梁、辣椒、玉米数量共计84个。
    3、农作物品种展示评价。完成81个辣椒品种展示评价;完成优质稻12个品种评价。
    4、完成辖区内玉米、水稻、大豆、小麦区试数量35组测产验收。
    5、依法依规按时完成15期种子行业信息统计。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    上报种子行业信息

    ≥3次

    15次

    5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    开展辖区内农作物新品种区试验收

    ≥35组

    35组

    5

    5


    开展农作物展示评价

    ≥12个

    173个

    5

    5


    种子质量抽样

    ≥90个

    106个

    5

    5


    种植鉴定样品数

    ≥70个

    74个

    5

    5


    质量指标

    品种区试验收

    规范性

    规范

    4

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    试验规范性

    ≥98%

    100%

    4

    4


    试验规范性

    省站试验规范要求

    按照省站试验规范要求全部完成

    3

    3


    品种展示评价

    推介品种

    推介新品种

    5

    5


    时效指标

    种子行业信息统计

    按时上报

    按时上报

    5

    5


    项目完成时间

    2021年3月

    按时完成

    4

    4


    成本指标










    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。









    社会效益
    指标

    为品种推广提供科学依据

    品种审定

    为农作物新品种审定提供科学依据

    2

    2


    保障生产用种安全

    保障安全

    保障农业生产用种安全

    3

    3


    为农作物品种更新换代提供依据

    推介品种

    推荐符合市场需求品种

    3

    3


    通过项目验实施达到科学施肥、提高耕地质量及等级从而提高耕地生产能力具有重要作用

    有效提高

    有效提高

    4

    4


    及时做好种子信息统计

    及时

    及时

    3

    3


    生态效益
    指标

    通过项目实施,进一步优化科学施肥方案,对普及和提高科学施肥水平,减少不合理化肥投入,实现化肥零增长具有重要作用

    有效提高

    有效提高

    3

    3


    可持续影响
    指标

    作物品种更新换代

    品种储备

    开展试验示范

    2

    2


    农业生产用种安全

    得到保障

    提供保障

    2

    2


    通过科学施肥、实现化肥零增长、培肥改土、提质增效具有重要和深远意义



    3

    3


    筛选出优质新品种

    1批

    1批

    5

    5


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    农作物新品种区试验收

    ≥80%

    80%

    2

    同效益指标得分计算方式。

    2


    农作物品种纯度田间鉴定

    ≥90%

    100%

    3

    3


    农作物品种展示评价

    ≥90%

    90%

    3

    3


    种子行业信息统计上报

    ≥90%

    90%

    2



    2


    总         分

    91.2


    绩   效  自  评

    完成了各项目标任务,达到了项目预期效益


    联系人:孙静




    联系电话:18984254135


    项目十二:黔财农【2019】214号提前下达中央财政农业生产发展高素质农民培育项目 

    根据年初设定的绩效目标为开展高素质农民返乡入乡创新创业者50人,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是学员经营能力和带动力明显增强。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):


    填报日期:2021.5.26




    项目编码:12

    项目名称

    2020年中央财政项目高素质农民培育专项


    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码




    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法


    年度资金总额:

    25

    25

    10

    100%

    10

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


    财政拨款

    25

    25

    10

    100%

    10


    其中:上级补助

    25

    25

    10

    100%

    10


    本级安排







    其他资金







    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况


    2020年培养高素质农民返乡入乡创新创业者50人

    完成2020年培养高素质农民返乡入乡创新创业者50人


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析





    标(50分)

    数量指标

    开展高素质农民返乡入乡创新创业者

    50人

    50人

    20

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    20










    质量指标

    综合素养、专业能力、能力拓展开设课程

    对照《高素质农民培训规范(试行)》因地制宜确定培训课程

    对照《高素质农民培训规范(试行)》因地制宜确定培训课程

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10










    时效指标

    培训15天

    15天

    15天

    10

    10



    成本指标

    按人均5000元测算

    5000元

    5000元

    10

    10



    生态效益
    指标

    学员经营能力和带动力

    明显增强

    明显增强

    30

    30










    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    学员对基地和师资满意度

    85%

    85%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10



    总       分

    100



    绩  效 自 评

    绩效自评结果为100分,现项目已按省、市实施方案的要求全部完工。



    联系人:




    联系电话:


    项目十三:黔财农【202048号省级农业防灾救灾稻水象甲疫情监测防控、动物强制免疫、畜禽标识项目

    根据年初设定的绩效目标为完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100%,完成畜禽标识佩戴率100%;进行免疫血清学抗体监测共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上。完成布鲁氏菌病监测12078份,阳性数为0份,阳性率0%。全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算为157.42万元,执行数为11.24万元,完成预算的0.07%。主要的产出和效果是完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100%,完成畜禽标识佩戴率100%;进行免疫血清学抗体监测共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上。完成布鲁氏菌病监测12078份,阳性数为0份,阳性率0%。全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付。下一步改进措施为项目建设内容早计划早安排。有效提高资金执行率。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021.5.25

    项目编码:13

    项目名称

    2020年省级农业防灾救灾资金(动物防疫、稻水象甲)黔财农〔2020〕48号

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    157.42

    11.24

    10

    0.07%

    1

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    157.42

    11.24

    10

    0.07%

    1

    其中:上级补助

    157.42

    11.24

    10

    0.07%

    1

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100% ,完成畜禽标识佩戴率100%;进行免疫血清学抗体监测共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上。完成布鲁氏菌病监测12078份,阳性数为0份,阳性率0%。全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性

    完成猪、牛、羊免疫口蹄疫508.82万头,免疫猪瘟301.91万头,免疫鸡、鸭、鹅、鹌鹑(鸽子)高致病性禽流感1736.56万羽,免疫鸡新城疫1587.93万羽,免疫羊小反刍兽疫68.16万头,所有病种免疫率达应免数的100% ,完成畜禽标识佩戴率100%;进行免疫血清学抗体监测共31850份(包括:O型口蹄疫、H9亚型禽流感、H5亚型禽流感、新城疫、猪瘟、小反刍兽疫、狂犬病),免疫合格率均达80%以上。完成布鲁氏菌病监测12078份,阳性数为0份,阳性率0%。全市完成病原学禽流感专项监测共检测7816份样品,主要监测动物包括鸡、鸭、鹅、野鸟,经胶体金拭子条和荧光RT-PCR检测均为阴性

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    强制免疫病种免疫密度

    100%

    100%

    4

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    4


    动物疫病监测任务完成率

    100%

    100%

    4

    4


    疫情监测点

    ≥35个

    35

    2

    2


    普查覆盖面

    ≥70%

    100%

    2

    2


    发布信息

    ≥ 4

    4

    2

    2


    防控示范区示范面积

    500 亩

    500

    4

    4


    质量指标

    高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率

    70%以上

    80%以上

    3

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    3


    重大动物疫情依法处置率、重大动物疫情发病死亡和扑杀动物无害化处理率

    100%

    100%

    3

    3


    重大植物疫情处置率

    100%

    100%

    2

    2


    疫情发生区成虫防控效果

    ≥80%

    84.2%

    2

    2


    疫情发生区幼虫防控效果

    ≥85%

    86%

    2

    2


    总体防治效果

    ≥80%

    85.1%

    1

    1


    病死畜禽无害化处理场建设完成率

    100%

    80%

    4

    4


    时效指标

    搞好畜禽免疫,节约兽药使用成本

    100%

    100%

    4

    4


    搞好畜禽免疫,节约人力、物力

    100%

    100%

    4

    4


    成本指标

    降低养殖投入成本

    100%

    100%

    4

    4


    降低饲料、兽药成本

    100%

    100%

    3

    3





    标(30分)

    经济效益
    指标

    养殖经济收入增加

    100%

    100%

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    绝收田块补改种率

    ≥80%

    ≥80%

    4

    4


    社会效益
    指标

    动物疫病发生率降低

    100%

    100%

    4

    4


    减少人民财产损失

    100%

    100%

    4

    4


    降低人畜共患病发病率

    100%

    100%

    4

    4


    生态效益
    指标

    减少养殖环节污染

    100%

    100%

    4

    4


    可持续影响
    指标

    养殖业健康发展

    100%

    70%

    2

    2


    促进农民增收

    100%

    100%

    2

    2


    连片绝收田块

    ≤ 亩

    0

    1

    1


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    经济效益非常满意

    100%

    100%

    3

    同效益指标得分计算方式。

    3


    减少养殖投入非常满意

    100%

    100%

    3

    3


    农户对防控技术满意度

    ≥80%

    90%

    4

    4


    总         分                                          

    91


    绩   效  自  评

    遵义市对《省财政厅 省农业农村厅关于下达2020年省级农业防灾救灾(动物防疫屠宰兽药行业监管)的通知》(黔财农〔2020〕48号)资金贯彻落实得较好,年度指标也全面完成,我市对《省财政厅 省农业农村厅关于下达2020年省级农业防灾救灾(动物防疫屠宰兽药行业监管)的通知》(黔财农〔2020〕48号)》动物防疫屠宰兽药行业监管经费,主要用于开展动物疫病免疫、监测、流调、净化、疫情处置、人员防护、应急物资采购、检疫监督、执法办案、基层动物防疫补助等工作,各县(区、市)严格按照文件的资金使用要求,加强资金监管,专款专用、转账核算,确保资金安全运行和有效使用。


    联系人:陈军




    联系电话:15934608899


    项目十四:黔财农【2020】37号中央财政农业生产和水利救灾草地贪夜额

    根据年初设定的绩效目标为项目计划开展监测与防控面积3万亩;建立监测点24个;技术指导和培训人数1200人。项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算为30万元,执行数为24.86万元,完成预算的82.87%。主要的产出和效果是在全市建立监测点24个(高空测报灯15个、性诱智能监测点9个);经监测普查,草地贪夜蛾在全市14个县区呈多点发生,累计发生面积3068亩,累计防治面积10035.6亩次,防控效果达到85%以上。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付,下一步改进措施项目建设内容早计划早安排。及时支付相关款项,有效提高资金执行率。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):


    填报日期:




    项目编码14

    部门(单位)名称

    黔财农【2020】37号中央财政农业生产和水利救灾草地贪夜额


    部门(单位)总体          资金(万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法


    年度资金总额:

    30

    24.86

    10

    82.87%

    8.3

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


    财政拨款

    30

    24.86

    10

    82.87%

    8.3


    其中:上级补助

    30

    24.86

    10

    82.87%

    8.3


    本级安排







    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况


    1.项目计划开展监测与防控面积3万亩。               2.建立监测点24个。                               3.技术指导和培训人数1200人。

    1.设立示范区,核心示范面积2000亩,辐射带动面积30000亩。                                      2.在全市建立监测点24个(高空测报灯15个、性诱智能监测点9个)。3.经监测普查,草地贪夜蛾在全市14个县区呈多点发生,累计发生面积3068亩,累计防治面积10035.6亩次,防控效果达到85%以上。                                                                         4.累计开展技术指导和培训12次,培训人数1232人次。


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析





    标(50分)

    数量指标

    监测与防控面积(万亩)

    3

    3

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10



    技术指导和培训人数

    1200

    1232

    10

    10



    质量指标

    防控效果(%)

    80%

    86%

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10



    时效指标

    新病虫及时发现

    及时发现

    及时发现

    10

    10



    及时拨付资金

    及时拨付

    及时拨付

    10

    10



    成本指标

    严格执行资金预算管理

    严格执行

    严格执行

    10

    10






    标(30分)

    社会效益
    指标

    建立监测点(个)

    24

    24

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10



    资金使用无重大违纪问题

    10

    10



    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    群众满意度(%)

    80%

    100%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10



    总       分

    98.3



    绩 效  自 评

    全面完成项目绩效指标。



    联系人:陈军




    联系电话:085127588061


    项目十五:黔财农【202049203号省级农业产业发展茶产业新品种新技术示范推广项目

    根据年初设定的绩效目标为开展贵州茶、遵义茶长春推介活动一场,组织30家以上企业开展展示展销一次;.试验示范新品种3个;发展新品种茶园面积8000亩以上。项目绩效自评得分为88.7分。项目全年预算为95万元,执行数为83万元,完成预算的87%。主要的产出和效果是开展贵州茶、遵义茶长春推介活动1场;组织38家企业开展展示展销一次;试验示范新品种1个;发展新品种茶园面积10300亩。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付,下一步改进措施项目建设内容早计划早安排。有效提高资金执行率。


    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):


    填报日期:2021.5.27


    项目编码15

    项目名称

    省级茶产业发展资金黔财农【2020】49、203号

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    95

    83

    10

    87%

    8.7

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    95

    83

    10

    87%

    8.7

    其中:上级补助

    95

    83

    10

    87%

    8.7

    本级安排

    0

    0


    0

    0

    其他资金

    0

    0


    0

    0

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    目标1.开展贵州茶、遵义茶长春推介活动一场,组织30家以上企业开展展示展销一次。
    目标2.试验示范新品种3个。
    目标3.发展新品种茶园面积8000亩以上。

    开展贵州茶、遵义茶长春推介活动一场,组织38家企业开展展示展销一次。
    完成目标2.试验示范新品种1个。
    目标3.发展新品种茶园面积10300亩。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    邀请嘉宾和客商(人)

    ≧200

    218

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    举办活动

    ≧2

    2

    10

    10


    开展品种试验示范

    ≧3

    1

    10

    10


    质量指标

    达成合作和项目(个)

    ≧8

    9

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    时效指标

    示范时效3(年)

    3

    1

    5

    3








    成本指标

    95万元

    95

    83

    5

    4





    标(30分)

    经济效益
    指标

    受益企业

    35

    37

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    新品种产值(万元)

    100

    100

    5

    5








    社会效益
    指标

    直接销售或订单

    ≧200

    200

    5

    5


    新品种受益农户

    ≧50

    50

    5

    2








    生态效益
    指标

    推广面积(万亩)

    2

    1

    5

    3








    可持续影响
    指标

    新品种示范时效

    3

    1

    5

    3














    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益县(市)

    2

    2

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10








    总         分

    88.7


    绩   效  自  评

    良好


    联系人:林正洲




    联系电话:15120231974


    项目十六:黔财农【2020】52号省级农业产业发展医政药政屠宰管理 

    根据年初设定目标为开展屠宰企业标准化创建场1个,屠宰环节瘦肉精抽检指标任务完成率100%、兽药及兽药残留样品检测任务完成率100%,非洲猪瘟自检制度按农业农村部要求落实率100%、执业兽医考试完成率100%,屠宰监测效力进一步提升,屠宰排污及病死猪无害化处理率100%,提升服务企业满意度≧80%。项目绩效评分为81分,项目全年预算为133万元,执行数5.15万元,完成预算的3.87%,主要的产出与效果为经营和使用环节抽取兽药样品50批,超额完成省级下达的45批抽样任务,完成率111.11%,现已检32批,合格30批,共检测非洲猪瘟病原学样品16740份,产生的效果:全市屠宰环节未发生非洲猪瘟疫情和投入品质量安全事件。发现的主要问题为汇川区荣祥屠宰企业标准化创建场建设项目企业实施缓慢,县级屠宰监管视频信息传输费用,按合同要求需要2021年12月底支付,省级要求我市养殖环节投入品数据上传仪器一直未确定,导致资金使用进度缓慢。下一步整改措施为催促汇川区荣祥屠宰企业标准化创建场建设项目企业实施进度;加快和省兽药饲料监测所对接,尽快将养殖环节投入数据上传仪器采购到位,确保本年底将剩余资金使用完。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021.5.25

    项目编码:16

    项目名称

    2020年省级农业产业发展(医政药政屠宰监管)资金、(黔财农[2020]52号)

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    133

    5.15

    10

    3.87%

    1

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    133

    5.15

    10

    3.87%

    1

    其中:上级补助

    133

    5.15

    10

    3.87%

    1

    本级安排

    0





    其他资金

    0





    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1.在经营和使用环节抽取兽药样品50批,超额完成省级下达的45批抽样任务,完成率111.11%,现已检32批,合格30批,不合格2批;2.完成省级鸡肉、鸡蛋抽检18批,第四次省检样品正在按计划抽样,已完成省级下达15批抽样任务的120%;3.生产、经营和使用环节抽取样品送省检67批,包括饲料添加剂非法添加物、禽饲料中非法着色剂专项和禽饲料中非法着色剂预警监测样品;4.已完成省级下达62批,其中违禁添加物预警监测22批,霉菌毒素、沙门氏菌预警监测27批,饲料质量安全检测18批;5.累计抽检盐酸克仑特罗7969头份、沙丁胺醇7896头份、莱克多巴胺7941头份,共计23806份样品,抽检率5%以上,合格率均为100%,未检出疑似问题样品。

    1.在经营和使用环节抽取兽药样品50批,超额完成省级下达的45批抽样任务,完成率111.11%,现已检32批,合格30批,不合格2批;2.完成省级鸡肉、鸡蛋抽检18批,第四次省检样品正在按计划抽样,已完成省级下达15批抽样任务的120%;3.生产、经营和使用环节抽取样品送省检67批,包括饲料添加剂非法添加物、禽饲料中非法着色剂专项和禽饲料中非法着色剂预警监测样品;4.已完成省级下达62批,其中违禁添加物预警监测22批,霉菌毒素、沙门氏菌预警监测27批,饲料质量安全检测18批;5.累计抽检盐酸克仑特罗7969头份、沙丁胺醇7896头份、莱克多巴胺7941头份,共计23806份样品,抽检率5%以上,合格率均为100%,未检出疑似问题样品。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    标准化创建任务完成率

    100%

    100%

    5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    每县开展生猪屠宰专项整治行动

    ≥2次

    ≥6次

    5

    5


    农业农村部下达屠宰环节瘦肉精抽检指标任务完成率

    1

    1

    5

    5


    质量指标

    屠宰监测力度加强,定点屠宰场官方兽医派驻数量和监管覆盖率

    1

    1

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    按农业农村部要落实非洲猪瘟自检制度

    1

    1

    5

    5


    执业兽医考试完成率

    1

    1

    5

    5


    时效指标

    节约兽药使用成本

    100%

    100%

    5

    5


    节约人力、物力

    100%

    100%

    5

    5








    成本指标

    降低养殖投入成本

    100%

    100%

    5

    5


    降低饲料、兽药成本

    100%

    100%

    5

    5





    标(30分)

    经济效益
    指标

    屠宰监管效力

    进一步提升

    进一步提升

    6

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    6


    社会效益
    指标

    重大动物产品质量安全事件和重大兽药安全事件发生率

    0

    0

    6

    0








    生态效益
    指标

    屠宰排污处理及病害猪处理

    无害化


    6

    6


    可持续影响
    指标

    养殖业健康发展

    100%

    70%

    6

    6


    促进农民增收

    100%

    100%

    6

    6


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    经济效益非常满意

    100%

    100%

    5

    同效益指标得分计算方式。

    5


    减少养殖投入非常满意

    100%

    100%

    5

    5








    总         分                                          

    81


    绩   效  自  评

    优秀


    联系人:




    联系电话:


    项目十七:黔财农【2020】157号耕理等级评价、耕地质量提升项目

    根据年初设定的绩效目标为更新属性空间数据库14个;获得耕地质量等级评价结果14个,完成“三调”成果标注14个,完成数据更新应用系统1个,田间试验14个(包括黔财农【2020】51号文件10个),耕地质量监测点维护1个,化肥使用负增长,耕地质量及等级持平或者提升,服务对象满意度≧90%。项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为13万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要的产出和效果是完成更新属性空间数据库14个,获得耕地质量等级评价结果14个,完成“三调”成果标注14个,完成数据更新应用系统1个,田间试验14个(包括黔财农【2020】51号文件10个),耕地质量监测点维护2个,化肥使用负增长-3.67%,耕地质量及等级提升0.02,服务对象满意度95%,超过目标任务(≥90%)。发现的主要问题是项目绩效自评未达是100分,主要是资金执行率未达到100%,田间试验资金用往年项目结余资金支付,故资金有结余。剩余资金用于耕地质量提升工作的持续开展。下一步改进措施:进一步加大耕地质量相关工作开展进度并尽快拨付完成使用资金。


    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:20201年5月25日

    项目编码:17

    项目名称

    耕地治理等级评价及耕地质量提升 黔财农【2020】157号

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    13

    0

    10

    0

    0

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    13

    0

    10

    0

    0

    其中:上级补助

    13

    0

    10

    0

    0

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    更新属性空间数据库14个;获得耕地质量等级评价结果14个 ;完成“三调”成果标注14个;完成数据更新应用系统1个 ;田间试验14个,耕地质量监测点维护1个;化肥使用负增长;耕地质量持平或者提升;耕地质量等级持平或者提升;服务对象满意度≧90%。  

    已完成全市更新属性空间数据库14个;获得耕地质量等级评价结果14个 ;完成“三调”成果标注14个;完成数据更新应用系统1个 ;完成田间试验14个,耕地质量监测点维护2个;化肥使用负增长-3.67%;耕地质量及等级持平或者提升;服务对象满意度≧95%。  

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    更新属性空间数据库

    14个

    14个

    5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    获得耕地质量等级评价结果

    14个

    14个

    5

    5

    完成“三调”成果标注

    14个

    14个

    5

    5

    完成数据更新应用系统

    1个

    1个

    5

    5

    田间试验

    14个

    14个

    5

    5

    耕地质量监测点维护

    1个

    2个

    5

    5

    质量指标

    耕地质量及等级持平或者提升

    提升

    0.02

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    化肥使用量负增长

    减少

    -3.67%

    5

    5








    时效指标

    2020年底

    按时完成

    2020年12月全部完成

    5

    5


    成本指标

    资金预算范围内

    资金预算范围内

    未超出预算

    5

    5

















    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















    社会效益
    指标

    通过项目验实施达到科学施肥、提高耕地质量及等级从而提高耕地生产能力具有重要作用

    有效提高




    15

    15





    生态效益
    指标

    通过项目实施,进一步优化科学施肥方案,对普及和提高科学施肥水平,减少不合理化肥投入,实现化肥零增长具有重要作用。

    有效提高




    15

    15





    可持续影响
    指标

    通过科学施肥、实现化肥零增长、培肥改土、提质增效具有重要和深远意义













    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    服务对象满意度

    ≥90%

    95%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10














    总         分

    90


    绩   效  自  评

    优秀


    联系人:罗元琼




    联系电话:13668523430


    项目十八:黔财农〔2020〕160号耕地障碍修复项目

    根据年初设定的绩效目标为耕地土壤环境质量类别划分成果1套,受污染耕地安全利用率核算报告1套,农产品抽检615个,监督指导辖区县耕地障碍修复≥1次,受污染耕地安全利用率达标(91%),耕地生产障碍修复利用能力和项目区农民耕地土壤环境保护意识有效提高;服务对象满意度≥85%。项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为98.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要的产出和效果是耕地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用率核算报告已经按照有关的标准编制完成,并通过相关专家论证通过,市级完成650个农产品的抽检任务,比任务615个增加35个,监督指导桐梓县耕地障碍修复2次,指导项目前期工作、指导方案的编写,受污染耕地安全利用率为94.63%,超过目标任务(91%),耕地生产障碍修复利用能力和项目区农民耕地土壤环境保护意识有效提高。各级技术人员掌握耕地障碍修复的相关技术、标准和知识,熟悉耕地障碍修复的技术措施,服务对象满意度90%,超过目标任务(≥85%)。发现的主要问题是:项目绩效自评未达是100分,主要是资金执行率未达到100%,有21.8万资金第三方公司未来办理拨款手续;资金文件是2020年7月16日才下达,当时水稻、玉米、辣椒等生长已进入中后期,无法实施,只有2021年实施。下一步改进措施为催促第三方公司尽快完善拨款手续尽快拨款,做好试验研究田间管理和总结。


    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):


    填报日期:2021年5月25日


    项目编码:18

    项目名称

    黔财农〔2020〕160号农作物秸秆综合利用、耕地障碍修复

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    98.9

    0

    10

    0

    0

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    98.9

    0

    10

    0

    0

    其中:上级补助

    98.9

    0

    10

    0

    0

    本级安排

    0

    0

    0



    其他资金

    0

    0

    0



    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    耕地土壤环境质量类别划分成果、受污染耕地安全利用率核算报告、农产品抽检615个、监督指导辖区县耕地障碍修复≥1次、受污染耕地安全利用率达标(91%)、耕地生产障碍修复利用能力和项目区农民耕地土壤环境保护意识有效提高、服务对象满意度≥85%。

    完成全市耕地土壤环境质量类别划分,成果包括技术报告、分类清单、图册、数据库;编制完成受污染耕地安全利用核算报告,完成650个农产品抽检任务,监督指导桐梓县耕地障碍修复2次,受污染耕地安全利用率为94.63%,耕地生产障碍修复利用能力和项目区农民耕地土壤环境保护意识得到提高、服务对象满意度90% 。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    耕地土壤环境质量类别划分成果

    1套

    1套

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    受污染耕地安全利用率核算报告

    1套

    1套

    10

    10


    农产品抽检数量

    615个

    650个

    10

    10


    监督指导辖区县耕地障碍修复利用工作

    ≧1次

    2次

    2

    2


    质量指标

    受污染耕地安全利用率

    91%

    94.63%

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    时效指标

    完成时间

    2020年12月

    2020年12月

    4

    4














    成本指标

    成本控制

    下达资金范围

    下达资金范围

    4

    4











    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















    社会效益
    指标

    项目区农民耕地土壤环境质量保护意识

    有效提高

    有效提高

    15

    15














    生态效益
    指标

    耕地生产障碍修复利用能力

    有效提高

    有效提高

    15

    15


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    服务对象满意度

    ≧85%

    90%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10


    总         分

    90


    绩   效  自  评

    1.耕地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用率核算报告已经按照有关的标准编制完成,并通过相关专家论证通过。2.市级完成650个农产品的抽检任务,比任务615个增加35个。3.监督指导桐梓县耕地障碍修复2次:指导项目前期工作、指导方案的编写。4.受污染耕地安全利用率为94.63%,超过目标任务(91%)。5.耕地生产障碍修复利用能力和项目区农民耕地土壤环境保护意识有效提高。各级技术人员掌握耕地障碍修复的相关技术、标准和知识,熟悉耕地障碍修复的技术措施。6.服务对象满意度90%,超过目标任务(≥85%)。


    联系人:邵代兴




    联系电话:13765922811


    项目十九:黔财建【202077号中央土壤污染防项目

    根据年初设定的绩效目标为汇总15个县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分成果,提交市级一表一图一报告等成果,编写全市受污染耕地安全利用率核算及自评报告等,完成615个农产品抽样检测。项目绩效自评得分为86.4分。项目全年预算为80.85万元,执行数为59.85万元,完成预算的74%。主要的产出和效果是对全市15个县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分成果进行汇总,成果包括技术报告、分类清单、图册、数据库,并通过相关专家审核通过,完成受污染耕地安全利用率核算报告编写并通过相关专家审查通过,完成水稻、玉米、蔬菜等650个样品的采集和检测,比任务615个增加。发现的主要问题是无。下一步改进措施无。


    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):


    填报日期:2021年5月25日




    项目编码:19

    项目名称

    中央土壤污染防治资金的通知》(黔财建〔2020〕77号)

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    80.85

    59.85

    10

    74.02%

    7.4

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    80.85

    59.85

    10

    74.02%

    7.4

    其中:上级补助

    80.85

    59.85

    10

    74.02%

    7.4

    本级安排

    0

    0




           其他资金

    0

    0




    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    汇总各县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分成果,提交市级一表一图一报告等成果、编写全市受污染耕地安全利用率核算及自评报告。

    对全市15个县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分成果进行汇总,成果包括技术报告、分类清单、图册、数据库;编制完成受污染耕地安全利用核算报告,完成650个农产品抽检任务。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    耕地土壤环境质量类别划分成果

    1套

    1套

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    受污染耕地安全利用核算报告

    1套

    1套

    10

    10


    农产品抽检

    615个

    650个

    10

    10


    质量指标

    受污染耕地安全利用率

    91%

    94.63%

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。



    时效指标

    完成时间

    2020年12月

    2020年12月

    5

    5














    成本指标

    成本控制

    80.85

    59.85

    5

    4








    社会效益
    指标

    保障农产品质量安全



    15

    15














    生态效益
    指标

    保障农产品产地土壤环境质量安全



    15

    15








    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    服务对象满意度

    ≧80%

    85%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10








    总         分

    86.4


    绩   效  自  评

      对全市15个县(区、市)耕地土壤环境质量类别划分成果进行汇总,成果包括技术报告、分类清单、图册、数据库,并通过相关专家审核通过;完成受污染耕地安全利用率核算报告编写并通过相关专家审查通过;完成水稻、玉米、蔬菜等650个样品的采集和检测,比任务615个增加35个;严格按照完成时间(2020年12月)完成所有工作目标任务;资金全部使用完成,并严格按照有关程序进行支付。通过指导和培训,各级技术干部的耕地生产障碍修复利用能力有效提高。通过宣传、培训、指导、示范等措施,项目区农民耕地土壤环境保护意识有效提高。


    联系人:邵代兴




    联系电话:13765922811


    项目二十:黔财农【2020161号中央财政农业生产发展(优势产业集群)

    根据年初设定的绩效目标为辣椒交易额增长10%,群众满意度90%以上,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算为1000万元,执行数为267.51万元,完成预算的26.75%。主要的产出和效果是2020年度完成交易量23万吨,交易额48亿元,交易额增长11.5%,群众满意度达95%。发现的主要问题是有结余资金。下一步改进措施是打报告请示省农业农村厅结余资金用于购置新设备,批复后抓紧建设并验收。


    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021年5月25日

    项目编码:20

    项目名称

    中国辣椒城升级改造及辣椒宣传项目

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    1000

    267.51

    10

    26.75%

    3

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    1000

    267.51

    10

    26.75%

    3

    其中:上级补助

    1000

    267.51

    10

    26.75%

    3

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    建设:标准化生产流水线、园区显示大屏及配套系统、辣椒指数发布系统、线上交易发布系统、咨询平台、综合管理平台、辣椒品牌宣传等

    完成: 标准化生产流水线、园区显示大屏及配套系统、辣椒指数发布系统、线上交易发布系统、咨询平台、综合管理平台、辣椒品牌宣传等

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    标准化生产流水线

    2条

    2

    2

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    15


    园区显示大屏及配套系统

    77.824平方米

    77.824平方米

    2


    辣椒指数发布系统

    1套

    1套

    2


    线上交易发布系统

    1套

    1套

    2


    咨询平台

    1套

    1套

    2


    综合管理平台

    1套

    1套

    2


    辣椒品牌宣传

    中央台广告1时段、北京地铁灯箱广告、重庆农交会1次、广告片宣传片1个

    中央台广告1时段、北京地铁灯箱广告、重庆农交会1次、广告片宣传片1个

    3


    质量指标

    标准化生产流水线

    运行良好

    良好

    2

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    15


    园区显示大屏及配套系统

    运行良好

    良好

    2


    辣椒指数发布系统

    运行良好

    良好

    2


    线上交易发布系统

    运行良好

    良好

    2


    咨询平台

    运行良好

    良好

    2


    综合管理平台

    运行良好

    良好

    2


    辣椒品牌宣传

    效果好

    效果好

    3


    时效指标

    标准化生产流水线

    1年

    半年

    2

    10


    园区显示大屏及配套系统

    1年

    半年

    2


    辣椒指数发布系统

    1年

    半年

    2


    线上交易发布系统

    1年

    半年

    1


    咨询平台

    1年

    半年

    1


    综合管理平台

    1年

    半年

    1


    辣椒品牌宣传

    1年

    3个月

    1


    成本指标

    标准化生产流水线

    700

    0

    1

    4

    未验收

    园区显示大屏及配套系统

    1

    辣椒指数发布系统

    1

    线上交易发布系统

    1

    咨询平台

    1

    综合管理平台

    1

    辣椒品牌宣传

    300万元

    267.51万元

    4

    余下的资金还未拨付




    标(30分)

    经济效益
    指标

    2020年度完成交易量

    20.62万吨

    23万吨

    3

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    2020年度完成交易额

    43.05亿元

    48亿元

    3


    降低了人工成本

    0.3元/斤

    0.3元/斤

    3


    社会效益
    指标

    入驻合作企业、合作社

    200家

    200余家

    3

    10


    带动从业人员

    1000人

    1000人

    3


    带动经纪人

    1000人

    1000人

    3


    广告获得29省网毛评点

    28.10%

    28.10%

    3


    广告总接触度达

    3.6亿人次

    3.6亿人次

    3


    生态效益
    指标

    环境污染

    6

    10


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    辣椒经纪人、辣椒加工企业

    90%

    95%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10


    总         分

    87


    绩   效  自  评

    项目建设内容全部完成,且经济效益、社会效益、生态效益明显,市场交易提升11.5%,服务对象满意度达95%。部分87分。


    联系人:朱方宇




    联系电话:13511883247


    项目二十一:黔财农【2020】169号省级财政农业生产发展农业社会化服务项目

    根据年初设定的绩效目标为开展农业社会化服务项目管理培训、指导各县(区、市)农业社会化服务名录体系建设及项目实施等工作。项目绩效自评得分为82.4分。项目全年预算为20万元,执行数为12.9万元,完成预算的64%。主要的产出和效果是农业社会化服务项目管理培训会于2021年3月召开, 于2月在正安县召开了社会化服务现场会,农业社会化服务名录系统录入工作已基本完成,并实地督促指导绥阳、汇川等地农业社会化服务体系建设等工作。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付,下一步改进措施项目建设内容早计划早安排。有效提高资金执行率。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):农经科

    填报日期:




    项目编码:21

    项目名称

    黔财农【2020】169号省级财政农业生产发展农业社会化服务项目

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    20

    12.897

    10

    64%

    6.4

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    20

    12.897

    10

    64%

    6.4

    其中:上级补助

    20

    12.897

    10

    64%

    6.4

    本级安排

    0





    其他资金

    0





    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    开展农业社会化服务项目管理培训、指导各县(区、市)农业社会化服务名录体系建设及项目实施等工作。

    农业社会化服务项目管理培训会于2021年3月召开, 于2月在正安县召开了社会化服务现场会,农业社会化服务名录系统录入工作已基本完成,并实地督促指导绥阳、汇川等地农业社会化服务体系建设等工作。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    社会化服务现场会议

    3

    1

    5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    2

    该项目分两年度实施完成,后续相关工作正在开展

    社会化服务项目管理培训会

    2

    1

    10

    5

    该项目分两年度实施完成,后续相关工作正在开展

    名录库中项目管理信息录入

    35个

    25个

    3

    2

    该项目分两年度实施完成,后续相关工作正在开展

    名录库中服务主体信息录入

    600个

    256个

    3

    2

    该项目分两年度实施完成,后续相关工作正在开展

    质量指标

    名录库信息录入覆盖率

    100%

    95%

    3

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    3


    社会化服务项目管理效果

    较大提高

    较大提高

    4

    4


    社会化服务经验推广率

    80%

    80%

    4

    4

    各县实际情况存在差异,部分经验不能完全照搬

    时效指标

    社会化服务项目管理培训会

    6个月

    5个月

    5

    5


    名录库信息录入

    6个月

    5个月

    5

    5


    成本指标

    名录库信息建立

    5万元

    6897元

    2

    1

    相关工作正在开展,部分款项尚未支付

    社会化服务项目管理培训会

    5万元

    0

    2

    1

    相关工作已完成,经费尚未支付

    社会化服务工作宣传

    2万元

    6000元

    2

    1

    相关工作正在开展,部分款项尚未支付

    社会化服务会议支出

    8万元

    3万元

    2

    1

    相关工作正在开展,部分款项尚未支付




    标(30分)

    经济效益
    指标

    带动农民人均/每年增收

    ≧5000

    ≧6000

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10














    社会效益
    指标

    农产品质量

    大幅度提升

    大幅度提升

    10

    10














    生态效益
    指标

    农业生态环境

    明显改善

    明显改善

    10

    10














    ……








    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    服务主体满意度

    ≧95%

    ≧95%

    5

    同效益指标得分计算方式。

    5


    农民满意度

    ≧95%

    ≧95%

    5

    5


    总         分

    82.4


    绩   效  自  评

    良好


    联系人:




    联系电话:


    项目二十二:黔财农【2020】306号中央渔业成品油价格改革财政补贴 

    根据年初设定的绩效目标为开展水域巡查不少于6次,2020年12月31日前完成全市所有天然水域退捕渔船渔民转产上岸工作,进一步改善水域生态情况。项目绩效自评得分为77.5分。项目全年预算为15万元,执行数为0.76万元,完成预算的5.1%。主要的产出和效果是开展水域巡查6次,2020年12月31日前全面完成了全市118艘退捕渔船和116名退捕渔民的转产上岸工作,水域生态环境在实施长江流域“十年禁渔”工作后得到明显改善。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付,下一步改进措施项目建设内容早计划早安排。有效提高资金执行率。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):


    填报日期:2021年5月27日



    项目编码:22

    项目名称

    渔业资源养护管理资金奖补项目

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    15

    0.7606

    10

    5.1%

    0.5

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    15

    0.7606

    10

    5.1%  

    0.5

    其中:上级补助

    15

    0.7606

    10

    5.1%

    0.5

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    开展水域巡查不少于6次,2020年12月31日前完成全市所有天然水域退捕渔船渔民转产上岸工作,进一步改善水域生态情况。

    开展水域巡查6次,2020年12月31日前全面完成了全市118艘退捕渔船和116名退捕渔民的转产上岸工作,水域生态环境在实施长江流域“十年禁渔”工作后得到明显改善。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    水域巡查

    ≥6次

    6

    25

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    24


    2020年12月31日前完成全市退捕渔船渔民退捕上岸。

    全市118艘退捕渔船和116名退捕渔民退捕上岸

    按期全面完成全市118艘退捕渔船和116名退捕渔民的退捕上岸工作

    25

    24


    质量指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。












    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















    社会效益
    指标













    生态效益
    指标

    水域生态环境

    进一步改善

    得到明显改善

    30

    29








    可持续影响
    指标













    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标





    同效益指标得分计算方式。















    总         分

    77.51


    绩   效  自  评

    良好


    联系人:朱忠胜




    联系电话:15285117534


    项目二十三:黔财农【2020278号 畜禽监测摸底调查

    根据年初设定的绩效目标为按照“先入库、后有数”的原则,年底前开展猪牛羊禽养殖场(户)调查摸底,将符合条件养殖场(户)纳入下年度调查样本名录库,及时、准确反映畜禽生产形势变化,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为4.24万元,执行数为4.24万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是经摸底,将符合条件的392个养殖场(户)纳入下年度调查样本名录库,全部完成年度总体目标。

    项目支出绩效自评表


    单位(盖章):遵义市畜牧渔业站


    填报日期:2021.05.27




    项目编码:23

    项目名称

    2020年省级农业产业发展(畜禽监测调查摸底)


    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码




    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法


    年度资金总额:

    4.24

    4.24

    10

    10

    10

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


    财政拨款

    4.24

    4.24

    10

    10

    10


    其中:上级补助

    4.24

    4.24

    10

    10

    10


    本级安排







    其他资金







    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况


    按照“先入库、后有数”的原则,年底前开展猪牛羊禽养殖场(户)调查摸底,将符合条件养殖场(户)纳入下年度调查样本名录库,及时、准确反映畜禽生产形势变化。

    经摸底,将符合条件的392个养殖场(户)纳入下年度调查样本名录库,全部完成年度总体目标。。


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析





    标(50分)

    数量指标

    辖区内所有大型养殖场(户)和样本村所有中型养殖场(户)监测调查摸底完成

    100%。

    100%。

    20

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    20



    质量指标

    摸底调查质量水平

    数据真实、准确。

    数据真实、准确。

    20

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    20

















    时效指标

    摸底调查完成截止时间

    2020年12月20日。

    2020年12月20日。

    6

    6

















    成本指标


    资金预算金额4.24万元

    资金预算金额4.24万元

    4

    4




















    标(30分)

    经济效益
    指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。


















    社会效益
    指标

    畜禽生产形势变化

    及时、准确。

    及时、准确。

    30

    30

















    生态效益
    指标






















    可持续影响
    指标






















    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    养殖场户满意度

    100%。

    100%。

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10










    总 分

    100



    绩  效  自  评

    完成畜禽监测摸底调查,核实新一年度调查样本,为畜禽监测调查打好基础。



    联系人:




    联系电话:


    项目二十四:黔财农【2020】76号省级农业产业发展农产品质量安全

    根据年初设定的绩效目标为完成绿色食品认证30个,完成监督抽检6500个。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是2020年全市新增绿色食品认证32家,新增有机食品认证60家,新增地。理标志农产品2个。完成监督抽检7984个,任务完成率122.8%。

    项目支出绩效自评表

    单位(盖章):遵义市农业农村局

    填报日期:2021.5.25


    项目编码24

    项目名称

    2020年省级农产品质量安全项目

    主管部门名称


    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    18

    18

    10

    100.00%

    10

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    18

    18

    10

    100.00%

    其中:上级补助

    18

    18

    10

    100.00%

    本级安排






    其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况



    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    农产品质量安全培训

    1次

    3次

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    农产品抽样

    6300个

    7984个

    10

    10


    农产品检测

    1万个

    1万个

    10

    10


    完成执法案件

    380

    492

    10

    10


    质量指标

    抽样合格率

    97%≥

    99.94%

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10














    时效指标



















    成本指标










    标(30分)

    经济效益
    指标

    提高农产品标准水平,提高农产品质量安全水平

    “两品一标”认证率提高6%,出台农产品风险评估报告

    “两品一标”认证率提高7以上%,出台了《遵义市辣椒质量安全风险监测实施方案》、《遵义市蔬菜质量安全风险监测实施方案》、《遵义市水果质量安全风险监测实施方案》等风险方案及相关评估报告

    30

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    30


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    人民群众对农产品安全较满意

    ≥80%

    人民群众对农产品安全较满意,满意度在81%以上。

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10


    总         分

    100


    绩 效  自 评



    联系人:




    联系电话:


    项目二十五:黔财农【202073号省级农业产业发展畜牧业绿色发展及安全监管项目 

    根据年初设定的绩效目标为畜禽粪污治理有效提高,饲料及禽产品监测质量水平有效提升,确保不发生区域性重大畜禽产品质量安全事故。项目绩效自评得分为79.7分。项目全年预算为163.7万元,执行数为76.48万元,完成预算的46.72%。主要的产出和效果是畜禽粪污资源化利用率达84.4%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%,饲料及禽产品监测质量水平有效提升,畜禽产品未发生质量安全事故。发现的主要问题是部分工作开展接近年底,相关款项未能及时支付。下一步改进措施项目建设内容早计划早安排,及时支付相关款项,有效提高资金执行率。

    项目绩效自评表

    单位(盖章):遵义市畜牧渔业站

    填报日期:




    项目编码:25

    项目名称

    2020年畜牧业绿色发展及安全监管资金

    主管部门名称

    遵义市农业农村局

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数
    (A)

    全年执行数(B)

    分值
    (10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    163.7

    76.48

    10

    46.72%

    4.7

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    163.7

    76.48

    10

    46.72%

    4.7

    其中:上级补助

    163.7

    76.48

    10

    46.72%

    4.7

    本级安排      






    其他收入          






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    畜禽粪污治理有效提高,饲料及禽产品监测质量水平有效提升,确保不发生区域性重大畜禽产品质量安全事故。

    畜禽粪污资源化利用率达84.4%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%;饲料及禽产品监测质量水平有效提升,畜禽产品未发生质量安全事故。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    时效指标

    价格监测、禽产品交易量监测

    每周三采集、周四上报

    每周三采集、周四上报

    5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5


    生猪、肉羊、肉牛及奶站定点监测

    每周25-30日采集上报

    每周25-30日采集上报

    5

    5


    数量指标

    畜禽粪污资源化利用率

    ≥75

    84.3

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    规模养殖场粪污处理设施装备配套率

    ≥95

    100

    5

    5


    饲料产品质量监测






    禽产品抽检数量






    “瘦肉精”违禁药物监测

    29000批

    29000批

    10

    10


    人工草地建设面积

    13.68万亩

    13.68万亩

    5

    5


    冬闲田土种草面积

    10.35万亩

    10.35万亩

    10

    10


    成本指标



















    质量指标













    绩效指标




    标(30分)

    经济效益
    指标

    畜禽粪污资源化利用效益

    有效提升

    有效提升

    5

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    5














    生态效益
    指标

    养殖污染

    有效提升

    持续降低

    5

    5


    饲料及禽产品监测质量水平

    有效提升

    有效提升

    5


    5


    可持续影响
    指标







    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    畜禽养殖场满意度

    ≧90%

    100

    10

    同效益指标得分计算方式。

    10


    总         分

    79.7


    绩   效  自  评

    良好


    联系人:




    联系电话:


    、其他重要事项的情况说明

    (一)2020年度机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出475.18万元,比年初预算减少64.43万元,降低11.94%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制行政消耗性经费支出。与2019年相比,增加30.55万元,增长6.87 %,主要原因是我单位公用经费执行率较上年有所提高。

    (二)2020年度政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额2017.78万元,其中:政府采购货物支出1070.03万元、政府采购工程支出71.18万元、政府采购服务支出876.57万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)2020年度国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是下属事业单位开展业务工作用车;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

    第四部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

    (七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

    (八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

    (十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)社会保障与就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (十八)社会保障与就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基职业年金支出。

    (十九)社会保障与就业类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出科目:其他社会保障和就业:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    (二十)节能环保支出类污染防治款其他污染防治支出科目:反应其他用于污染方面的支出

    (二十一)卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二十二)卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗科目:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二十三)卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助科目:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    (二十四)农林水支出类农业款行政运行科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二十五)农林水支出类农业款事业运行科目:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面支出。

    (二十六)农林水支出类农业款科技转化与推广服务科目:反映用于农业科技成果转化项:农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

    (二十七)农林水支出类农业款病虫害控制科目:。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

    (二十八)农林水支出类农业生产发展科目:反应用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优惠特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

    (二十九)农林水支出类农业款农产品质量安全科目:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

    (三十)农林水支出类农业款统计监测与信息服务科目:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面支出。

    (三十一)农林水支出类农业款行业业务管理科目:反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

    (三十二)农林水支出类农业款防灾救灾科目:反映用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

    (三十三)农林水支出类农业款农产品加工与促销科目:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

    (三十四)农林水支出类农业款农业资源保护修复与利用科目:反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

    (三十五)农林水支出类农业款农田建设科目:反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出

    (三十六)农林水支出类农业款其他农业支出科目:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

    (三十七)农林水支出类扶贫款生产发展科目:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

    (三十八)资源勘探工业信息等支出类工业和信息产业监管款工业和信息产业支持科目:反映支持工业和信息产业发展的支出。

    附件2:遵义市农业农村局单位2020年部门决算公开报表.xls


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