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遵义市农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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公开目录

一、遵义市农业农村局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市农业农村局2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市农业农村局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、遵义市农业农村局概况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署。组织全市乡村振兴战略实施。起草农业农村经济社会发展综合性文稿。提出农村改革与发展重大问题的原则和措施建议。提出农业产业保护政策建议。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称农业产业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。指导全市粮油、畜禽乳、水产品等主要农产品供给生产,调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业和渔政渔港的监督管理工作。

3、负责特色优势主导产业、农产品加工业、休闲农牧渔业等一体化建设。承担农产品加工业发展、农业产业化经营、大宗农产品市场体系建设。指导农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设与发展。承担农产品品牌培育、保护及管理等工作。负责农业交流合作工作。

4、承担农业农村经济体制改革。研究提出农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展及集体资产管理工作。

5、承担农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域(滩涂)以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业领域外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

6、参与农村社会事业发展。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

7、承担农业投资管理工作。拟订农业开发规划,负责编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投融资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目资金安排和监督管理工作。

8、负责农业生产安全工作。执行农产品质量安全国家标准,指导全市农业标准化生产。组织实施农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。实施拖拉机驾驶员培训机构的行政许可及监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业投入品管理工作。依法开展农作物(特产经济作物)种子(种苗)、草种、水产苗种、种畜禽、农药、肥料兽药、渔药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和渔机渔具的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准。

10、承担动植物防疫和检疫体系建设。指导实施动植物防疫检疫工作,组织、监督动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责动植物重大疫情和重大病虫害防控。组织植物检疫性有害生物普查。承担外来引进农作物种子(种苗)和动物检疫审批工作。

11、承担农业农村信息化建设。承担农业各产业产品、农业生产资料供需等相关情况的预测、统计、发布工作。负责农业农村经济运行监测、分析及发布工作。参与大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。负责农业农村信息服务体系建设。

12、承担农业防灾减灾救灾工作。负责农业灾情的统计、监测、发布工作,指导种子、化肥、农膜等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织灾后生产自救等工作

13、负责农业科技相关工作。指导推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

14、指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项。

17、职责调整:

(1)将原市农业委员会的职责,以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、原市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利项目管理职责等划入市农业农村局。

(2)将原市农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局;将原市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局;将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局;将原市农业委员会的草原防火职责划入市应急管理局;将原市农业委员会的草原监督管理职责划入市林业局。

(3)将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

18、职能转变:统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理工作,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心;深入推进简政放权,加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

19、有关职责分工:

(1)与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理;负责农村集体经济组织的登记核准工作。市农业农村局与市市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(2)与市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)的职责分工。市农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管,市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)负责粮食(含食用油)收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

(3)与市交通运输局的职责分工。市交通运输局作为船舶检验实施主体,行使渔船的检验及检验的监督管理。市农业农村局作为渔业生产安全监督管理的实施主体,继续行使渔船登记、作业、进出渔港及船员的监督管理。渔船在航道的航行由市交通运输局、市农业农村局共同管理。

20、承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

市农业农村局部门预算单位包括:局机关及下属4个一类事业单位,具体是:1、行政单位1个:局机关;2、财政全额补助事业单位4 个:遵义市农村发展服务中心、遵义市种植业发展服务中心、遵义市畜牧渔业站、遵义市动物疫病预防控制监测站。

内设机构设置:市农业农村局机关共12个科(室):办公室、人事科教科、财务科、政策调研科、计划建设科、改革发展科、种植业科、畜牧渔业科、动物卫生监督科、市场科、安全管理科、社会事业科。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市农业农村局总编制人数240人,其中:行政编制40人、事业编制200人;实有在职人员217人,其中:行政40(包含不在行政编制内的工勤人员2人)、事业177人(包括参照公务员管理人员1人);离退休人员215人,其中:离休2人、退休213人。

二、遵义市农业农村局2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市农业农村局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市农业农村局年初预算收入合计8077.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8077.41万元。

相应安排支出预算8077.41万元,其中:社会保障和就业支出315.26万元,卫生健康支出237.60万元,住房保障支出349.73万元,农林水支出7174.82万元。

遵义市农业农村局预算当年收支总额与2019年相比,增加1854.25万元。主要原因是:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局和提前下达中央财政动物防疫补助经费,导致事业运行经费增加

(二)部门收入总体情况

遵义市农业农村局2020年收入预算总额为8077.41万元,较上年增加1854.25万元(主要原因:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局和提前下达中央财政动物防疫补助经费,导致事业运行经费增加 )。其中:社会保障和就业支出315.26万元,占2020年部门收入的3.90%;卫生健康支出237.60万元,占2020年部门收入的2.94%;住房保障支出349.73万元,占2020年部门收入的4.33%;农林水支出7174.82万元,占2020年部门收入的88.83%

(三)部门支出总体情况

遵义市农业农村局2020年支出预算总额为8077.41万元,较上年增加1854.25万元(主要原因:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局和提前下达中央财政动物防疫补助经费,导致事业运行经费增加 )。其中:基本支出4150.41万元,占2020年部门支出的51.38%;项目支出3927万元,占2020年部门支出的48.62%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1145.55万元,占总支出的14.18%;事业运行支出2102.27万元,占总支出的26.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出255.83万元,占总支出的3.17%;机关事业单位职业年金缴费支出22.05万元,占总支出的0.27%;其他社会保障和就业支出37.38万元,占总支出的0.46%;行政事业单位医疗支出237.60,占总支出的2.94%;住房公积金支出349.73万元,占总支出的4.33%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为科技转化与推广服务支出20万元,占总支出的0.25%;病虫害控制支出597万元,占总支出的7.39%;农产品质量安全支出140万元,占总支出的1.73%;统计监测与信息服务支出90万元,占总支出的1.11%;农业生产发展支出1000万元,占总支出的12.38%;农产品加工与促销支出200万元,占总支出的2.48%;农业资源保护修复与利用支出80万元,占总支出的0.99%;农田建设支出1700万元,占总支出的21.05%;其他农业农村支出100万元,占总支出的1.24%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市农业农村局2020年财政拨款总收入为8077.41万元,其中:本年收入8077.41万元,占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出8077.41万元,其中:社会保障和就业支出315.26万元,占财政拨款支出的3.9%;卫生健康支出237.60万元,占财政拨款支出的2.94%;住房保障支出349.73万元,占财政拨款支出的4.33%;农林水支出7174.82万元,占财政拨款支出的88.83%。

遵义市农业农村局2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加1854.25万元(主要原因:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局和提前下达中央财政动物防疫补助经费,导致事业运行经费增加 )。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市农业农村局2020年一般公共预算支出总额8077.41万元,较上年增加1854.25万元(主要原因:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局和提前下达中央财政动物防疫补助经费,导致事业运行经费增加 )。其中:基本支出4150.41万元,占一般公共预算支出总额的51.38%;项目支出3927万元,占一般公共预算支出总额的48.62%。基本支出中行政运行支出为1145.55万元,事业运行支出2102.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出255.83万元,机关事业单位职业年金缴费支出22.05万元,其他社会保障和就业支出37.38万元,行政事业单位医疗支出237.60,住房公积金支出349.73万元。项目支出中科技转化与推广服务支出20万元,病虫害控制支出597万元,农产品质量安全支出140万元,统计监测与信息服务支出90万元,农业生产发展支出1000万元,农产品加工与促销支出200万元,农业资源保护修复与利用支出80万元,农田建设支出1700万元,其他农业农村支出100万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市农业农村局2020年一般公共预算基本支出为4150.41万元,较上年增加315.25万元(主要原因:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局和提前下达中央财政动物防疫补助经费,导致事业运行经费增加 )。其中人员经费3657.51万元,占一般公共预算基本支出的88.00 %;公用经费492.89万元,占一般公共预算基本支出的12.00 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出3120.7万元,占人员经费的75.19%;对个人和家庭的补助支出536.81万元,占人员经费的14.51%;其他交通费用(公务交通补贴)46.71万元,占人员经费的1.13%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)482.89万元,占公用经费的97.97%;资本性支出 10.00万元,占公用经费的2.03%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为87.27万元,较2018年实际执行数减少41.08万元、下降32.01%,较2019年实际执行数减少35.75万元、下降29.06%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市农业农村局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减32.01%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费预算8万元,比上年实际支出数增加0.5万元,较19年预算15.27万元减少7.27万元;因公出国(境)费0万元;公务车购置及运行维护费79.27万元,比上年减少36.25万元,下降31.38%。遵义市农业农村局2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.08%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市农业农村局2020年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市农业农村局2020年机关运行经费预算485.31万元,较上年增加72.33万元(主要原因:事业单位机构改革将农村局下属财务独立预算单位区划办和农业服务中心合并到农业农村局)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、工会费、福利费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市农业农村局截止2020年初,国有资产合计15859.31万元,较上年减少233.72万元。其中:流动资产8016.12万元,固定资产7843.19万元。

(三)政府采购情况

遵义市农业农村局2020年政府采购预算共222.00万元,比上年减少479万元,下降68.33%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年减少105万元,下降100%;工程类预算共安排0万元,比上年减少400万元,下降100%;服务类预算共安排222万元,比上年增加26万元,增长13.27%。增减变化的原因是:增加了项目的委托业务费支出预算

(四)政府购买服务情况

遵义市农业农村局无2020年政府购买服务项目。

(五)部门预算绩效情况

遵义市农业农村局2020年实行绩效目标管理的项目11个,涉及财政拨款预算3927万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市农业农村局2020年项目支出预算为3927万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是“遵义市500亩以上坝区农业产业结构调整(含农业高标准农田、世界辣椒加工贸易基地建设有关经费)项目1700万元,占项目预算总支出的43.29%。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市农业农村局2020年部门预算公开报表(13张)



相关附件(1):农村局预算公开表格(13张表)

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