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贵州省遵义市农业资源区划办公室2018度部门决算
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第一部分部门概况

一、部门主要职能机构设置情况

二、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵义市农业资源区划办室2018年部门决算

“三公”经费决算信息

 

第一部分部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

(一)组织农业资源调查、监测、评价,制定农业区域发展政策,指导农业资源优化配置;

(二)组织指导农业资源区划工作、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和协调监督管理工作;

(三)负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作,归口管理农业遥感技术应用;

(四)组织编制农业资源区划和区域规划。

(五)无内设机构

二、部门决算单位构成人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业资源区划办公室

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

11

9

0

9

8

第二部分2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)  2018年度收入决算总额为194.06万元,比上年增加39.6万元,同比增加25.64%,其原因是今年人才引进研究生3人,增加省级项目一个。其中:

1)财政拨款收入194.06 元,占100%;

2)上级补助收入 0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0 元,占0 %;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入0元,占0%;

(二)  . 2018年度支出决算总额为179.56万元,比上年增加28.15万元,同比增加18.60%,其原因是今年人才引进研究生3人,省级项目一个。其中:

1)基本支出171.63万元,占95.58%;

2)项目支出7.93万元,占4.42%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计194.06万元,其中一般公共预算财政拨款收入194.06万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年增加增加39.6万元,同比增长25.64%,其原因是今年人才引进研究生3人,增加省级项目一个

2018年度财政拨款支出总计179.56万元,其中一般公共预算财政拨款支出 179.56万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加28.15万元,同比增长19.6%,其原因是今年人才引进研究生3人,增加省级项目一个     

三、2018度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款支出179.56万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加28.15元,同比增长18.6%,其原因是今年人才引进研究生3人,增加省级项目一个

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按功能科目类级):

2080505机关事业单位基本养老保险支出7.83万元,占4.36%;

2089901其他社会保障和就业支出支出0.4万元,占0.22 %;

2101102事业单位医疗支出2.4万元,占1.34%;

2101103公务员医疗补助支出3.41万元,占1.9%

2130104事业运行支出151.75万元,占84.51%

20130106科技转化与推广服务支出3.74万元,占2.08%

210111统计监测与信息服务支出4.19万元,占2.33%

2210201住房公积金支出5.83万元,占3.25%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为112.45万元,支出决算为 179.56万元,完成当年预算的159.68 %。具体情况如下:

1)一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为0 万元,完成当年预算的0%。

2)社会保障和就业支出。当年预算为8.23 万元,支出决算为8.23万元,完成当年预算的100.00 %。

3)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为5.81 万元,支出决算为5.81万元,完成当年预算的100.00%。

4农林水支出。当年预算为92.57万元,支出决算为159.68万元,完成当年预算的172.5 %。决算数于预算数的主要原因是绩效目标考核经费未纳入年初预算、今年人才引进研究生3人、增加省级项目一个

5住房保障支出。当年预算为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成当年预算的100.00%。

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出171.63万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费157.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等;公用经费14.35万元,主要包括伙食补助、办公费、劳务费、工会经费、差旅费、办公设备购置

2)一般公共预算财政拨款项目支出 7.93 万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

20130106科技转化与推广服务支出3.74万元,主要用于印刷费、差旅费、培训费、公车运行费等;

210111统计监测与信息服务支出4.19万元,主要用于办公费和办公设备购置。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元,支出决算为3.68万元,完成预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因为接待次数减少。比上年减少0.02万元,降低0.54%,减少原因是2018接待费减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,2018年度因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为3.5万元,2018年度公务用车购置及运行维护费支出3.58万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于预算数的主要原因为从项目经费中支出的年初无预算。 “三公”经费支出97.28%,比上年减少0.86万元,降低19.33%,减少原因是车辆运行正常,本年无大修情况;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费3.58万元,主要用于日常公务活动和科研项目所发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用车保有量为1

3.公务接待费。2018年度公务接待费年初预算为.02万元2018年公务接待费支出0.11万元,完成年初预算的55.00%,决算数小于预算数的主要原因为减少了公务接待的批次和人数。公务接待费占“三公”经费支出2.97%,全部为国内公务接待,共2批次,18人次,主要的接待为各县(区、市)相关工作部门的业务对接接待“三公”经费支出2.87%,比上年减少0.1万元,降低47.62%,减少原因是今年减少了公务接待的批次和人数。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为 0 万元,比上年增加(或减少)   0万元,同比增长(或降低) 0  %,其原因是政府性基金预算财政拨款收入

2.2018年度支出决算总额为0万元,比上年增加(或减少) 0 万元,同比增长(或降低) 0 %,其原因是 。其中:

1)一般公共服务支出 0万元;

2)国防支出 0  万元;

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入0 万元。非财政拨款支出决算总额0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出13.16万元,比上年增加8.44万元,增加179.18%。主要原因是往年的机关运行经费大部分从项目经费中列支,

2018年度政府采购支出情况说明

2018年,本部门政府采购支出总额7.15万元,占采购预算的100%,全部用于货物采购,用于单位搬迁购置必要的办公设备

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

2018年度国有资产占用情况说明

2018年资产总额66.25万元,其中:流动资产30.37万元,固定资产35.88万元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作遵义市财政局《关于批复2018年市级部门预算“二下”预算的函》,遵义市农业资源区划办2018年度市级专项农业资源信息系统建设项目资金预算10万元,该项目已按任务要求完成;黔财农【2018】26号粮食生产功能区和重要农产品保护区划定省级项目预算10万元,该项目正在实施。

2项目绩效评价工作取得的成效

  通过市级财政预算资金的执行,确保全市农业区划工作正常运转,完成全市农业资源信息工作和“两区”划定成果平台建设,推进农业区划工作数字化进程。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市农业资源区划办公室

 

 

 

    单位:万元

项目名称

农业资源信息系统建设专项业务

项目编码:001

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614105

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

10

4.19

10

4.19

4.2

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

10

 

 

 

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

10

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

通过市级财政预算资金的执行,确保全市农业区划工作正常运转,完成全市农业资源信息工作和“两区”划定成果平台建设,推进农业区划工作数字化进程。

确保全市农业区划工作正常运转,完成全市农业资源信息工作和“两区”划定成果平台建设,推进农业区划工作数字化进程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

维护农业信息系统1个、信息采集30个

 

农业信息系统1个正常运行、信息采集30个。

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

时效指标

1年

 

1年

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

10万元

 

4.19

10

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

可持续

 

可持续

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

满意

 

满意

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总       分

78.4

 

绩 效自评

通过该项目的实施,确保全市农业区划工作正常运转,完成全市农业资源信息工作和“两区”划定成果平台建设,推进农业区划工作数字化进程。

 

 

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:遵义市农业资源区划办公室2018年部门决算公开表


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