一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

按照市财政局《关于开展 2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》（遵财绩〔2022〕2 号）要求，我单位高度重视，强化责任和效率意识。安排专人负责单位项目和部门整体支出绩效自评工作。依据年初确定的部门整体支出绩效目标和工作职责等，对本部门使用财政资金（包括部门本级及所属单位的基本支出和项目支出）所实现的整体产出和效果开展年度评价。

组织了针对绩效管理工作培训，落实项目实施单位绩效自评责任人和经办人，严格按照年初项目绩效目标批复绩效指标对项目资金的年度执行情况进行全面的分析、测评、总结。分管领导对绩效自评情况严格把关，确保了绩效自评工作真实、准确。

（二）绩效自评规模

遵义市农业农村局对2021年度市级项目13个（本局11个及所属单位遵义市农科院2个）开展绩效自评。上级9个项目按照主管部门的通知和要求在2021年底完成了绩效自评并向上级项目主管部门报送资料。做到所有的财政资金绩效自评不重复，不漏项。

2021年市级项目资金情况表  

（三）绩效自评整体结论

项目严格按照预期指标开展工作，按照项目进程支出费用，2021年全年总体执行情况较好，项目的实施取得了良好的生态社会效益。单位在优先满足人员经费的前提下，尽力保障公用经费支出以及运转，厉行节约，开源节流，保障项目正常开展及资金使用。

圆满完成了第13届贵州茶产业博览会，市级预算资金支出200万元，带动了贵州茶产业品牌宣传，茶叶企业扩大销售效果较好；加强了农业技术用房办公区域2021年的物业服务、维修维护及正常运行相关工作开展，确保技术用户的正常运行，达到了项目预期目标；全市绿色食品认证达126个，农产品地理标志登记保护产品24个，积极开展地理标志农产品“贵州绿茶”宣传推介活动3场次，农产品质量安全追溯体系建设取得新进展，全市1821余家企业进入了国家农产品追朔平台，湄潭县作为第三批国家农产品质量安全县创建试点单位已上报农业部。南繁育种基地管护保障我市南繁育种工作及种子纯度鉴定工作的正常进行；农用地分类管理项目全面完成省级下达的受污染耕地安全利用试验示范工作，召开全市农村人居环境整治、农业农村面源污染治理现场推进会、调度会，持续推进全市农村人居环境整治和农业面源污染治理，2021年底，全市农村生活垃圾收运处置体系覆盖率超过91%，农村生活污水治理率进一步提高，村庄环境干净整洁，村容村貌显著提升，采集土壤和农产品400个进行检查，开展受污染耕地相关试验19个，召开受污染耕地相关培训400人次，核实 2020 年县级和市级抽检超标农产品的相关信息， 查清超标农产品所在的图斑，结合 2020 年耕地质量类别划分结果，形成新的农产品风险管控图，采购土壤修复材料用于开展耕地生产障碍修复，提供广大农户生态环境意识、保障农产品安全；

通过“农村改革成果巩固、家庭农场培育发展及农村宅基地管理项目”实施，我市出台《遵义市农村集体股份经济合作社指导意见》并下发《关于融合推进农村集体产权制度改革和“三变”改革的通知》，对农村集体股份经济合作社的发展和管理提出了十条规范性意见，2021年市级财政安排农村改革发展专项资金700.00万元，其中80.00万元用于市级农村改革现场会、培训会、改革宣传资料印制等基本支出,80万元完成红梁高质量种植任务, 540.00万元用于全市30个两项改革融合推进市级示范点创建补助。农村集体产权制度改革整市试点任务截止当前，产改面上工作已全面完成，全市15个县（市、区）、243个镇（乡、街道）（已扣除不涉及的街道办）、1853个应开展股份合作制改革村居已100%完成农村集体资产清产核资、成员界定和股份量化，100%组建成立村级集体股份经济合作社，系统登记赋码率已达到99%，所有示范点已率先完成清产核资、成员界定、折股量化等农村集体产权制度改革基础工作，组建成立村集体股份经济合作社，并采取“股份经济合作社+N+三变”的模式谋求合作，发展集体经济，有效服务于所有集体经济成员，70%村集体经济积累超过20万元，已经完成改革试点任务；"四在农家、美丽乡村"小康升级行动项目已全部建设完成，资金支付率达98.88%，项目建设取得了很好的效果，满意度达98%以上。其中第6届贵州·遵义国际辣椒博览会将遵义朝天椒这一品牌培育成了全国规模较大、国际化程度较高，影响力较深的辣椒品牌，提升了遵义朝天椒市场占有率；30万亩换种工程基地产量达到1300kg/亩以上，实现产值5200元/亩以上，培育了职业椒农5.15万户，辣椒标准化程度进一步提升，椒农满意度达98%，辣椒经销、加工企业满意度达98%，各县（区、市）农业主管部门满意度达98%。高标准农田（坝区）建设培育和壮大了本地区特色优势产业且衔接资金向产业发展倾斜，支持农业品种培优、品质提升和品牌打造，补齐必要的农村人居环境整治和住房、生态环境保护和小型公益性基础设施建设短板，支持人口较少民族发展、民族村寨发展，包括少数民族特色产业、民族文化保护发展示范村特色旅游业、小型民族特色建筑修缮、少数民族村寨消防安全建设等方面；防灾减灾专项资金项目的实施成效，我市重大动物强免病种免疫率达应免数达到100%，强免病种免疫率达应免数的100%，重大动物疫情依法处置率100%，生物制品未对环境造成影响，未发生大规模随意性抛弃病死猪事件，植保病虫害重点发生区防控处置率93%、防控效果85%、病虫情及时发现，有效控制病虫危害，未出现大面积成灾，推广应用物理防治、生物防治等2项综合技术，建立病虫监测网点15个，项目区农户满意度92%，养殖服务对象满意度90%；

农业特色产业发展专项实施成效，遵义市2021年保供蔬菜基地建设开展中心城区新品种、新技术、高效模式试验，支持了5个试验企业、合作社技术创新示范。完成集中组织宣传农产品展示展销活动3次，参与企业38家次，实现加工总值586亿元。2021年畜牧渔业产业超额完成年度产业发展目标任务，生猪存栏338.82万头，出栏428.58万头；肉牛存栏100.64万头，出栏肉牛36.51万头；肉羊存栏105.05万只，出栏82.99万只；家禽出栏3257.29万羽，禽蛋产量5.28万吨；肉类总产量达54.2万吨，水产品产量7.15万吨、禽蛋产量5.28万吨，实现生态畜牧渔业总产值238亿元。全市中药材累计种植面积为198.68万亩，已完成全年目标任务190万亩，完成产量40.46万吨，产值49.79亿元,超额完成目标任务。累计建成200亩以上的规模化、标准化种植基地246个，累计种植山银花23.8万亩、金钗石斛9.7万亩、天麻6.7万亩、黄精2.8万亩、杜仲18万亩、钩藤9.4万亩。累计建设石斛、山银花、天麻、白及、党参、黄精、钩藤等单品种子种苗繁育基地51个共5026亩。完成了10个2020年度中药材发展专项资金项目的验收，全市中药材产业申报基金项目4个，实施中药材试验示范共5项。建立中药材种质资源试验研究基地100亩，收集中药材资源965份，345个品种完成对遵义市中药材天麻、黄精、山银花、杜仲、金钗石斛、白及、太子参、玄参、前胡、党参等主要品种的种植基地（200亩以上）土壤重金属监测、中药材重金属检测、中药材基源鉴定、中药材有效成分分析评价及山银花袋泡茶质量标准研究；“高级人才津贴”项目实施确保农业产业人才发挥示范引领作用，按照客观公正、民主公开、注重实绩和业内认可的原则，以规定的权限、条件、标准和程序进行。经审核和公示，对2020年共100人（含农科院31人）符合高层次人才津贴申报条件，津贴金额共83.14万元；遵义市农业产业人才系列培训班根据培训规模、培训时间制定了详细的经费预算方案，报人领办审定后进行具体实施，农业产业人才培训共花费经费22.67万元（其中，我局共开展了5期培训班，蔬菜<食用菌>培训费47014元<50人>、秋茶加工培训费56658元<50人>、中药材培训费23040元<50人>、红梁培训费52103元<50人>、辣椒培训47926元<50人>，结余71783元。

二、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

遵义市农业农村局组织本局12个及所属单位遵义市农科院1个 2021年度市级项目绩效自评均在94分以上，评价等级为“优”。产出指标、效益指标、满意度指标均达到标准，综合测评项目支出绩效自评达标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

遵义市农业农村局(含农科院）年度资金总额年初预算数：11664.76万元，其中：人员类资金4941.65万元， 运转类公用经费资金746.26万元， 特定目标类资金5976.85万元；全年预算数11717.3万元（全年预算数包含非同级财政拨款收入、上级项目预算调增）；其中：人员类资金7180.55万元（年度预算调整增加）， 运转类公用经费资金604.08万元， 特定目标类资金3932.67万元（2021年指标到市农业农村局部门的资金，因有“四在农家•美丽乡村”小康升级行动 1800万元下拨到县支持 18 个重点示范村创建、乡村振兴指导员经费600万元专项工作经费直接拨付到30个所在指导村、高标准农田建设项目（坝区产业结构调整）400 万元拨付到“示范坝区”创建合格的县（市、区）用于坝区产业发展、“农村改革成果巩固、家庭农场培育发展及农村宅基地管理”项目600 万元下县资金用于在全市遴选 30 个村（每县各 2 个）作为农村改革成果巩固市级示范点开展示范创建）；全年执行数12108.58万元，其中：人员类资金6976.13万元， 运转类公用经费资金552.25万元， 特定目标类资金4580.2万元（根据年度决算数据填报有上年结余项目资金）。部门整体支出绩效自评为100分，其中：项目资金执行率10分、绩效指标90分。达成预期指标。评价等级优。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）政策制度方面

财务制度健全、管理规范。依据遵义市农业农村局《党组会议制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》、《农业项目资金管理规定》等相关规定，本单位及下属事业单位资金由局财务科局统一管理，为确保专款专用，每个项目均设项目辅助账，专账核算，涉及采购的严格按照政府采购管理规定程序办理，文件、票据等资料的收集、整理和归档管理，确保资料的真实性、完整性、严肃性及合规性。认真贯彻落实《中共遵义市委 遵义市人民政府关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》（遵委【2020】42）有待进一步深化和提高，在财政资金使用效益和政策实施效果上需要进一步细化。

（二）资金管理方面

项目资金使用组织有力，措施到位，资金支出实行月调度，但部分科、站对资金预算不够精准，导致对资金使用效果差。

疫情原因，现场会调整为视频会，外地考察学习未进行，相应资金未使用。农业项目实施具有较强的季节性，导致部分项目跨年度才能完成，有部分项目在资金未到位时开始实施，需使用其他资金垫付劳务费和材料费等不可拖欠费用，存在一定的资金混用情况。

（三）项目管理方面

本局注重提高项目资金的安全性，多个项目严格按照年初预算有序开展，严格执行各相关项目资金的管理规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，杜绝票据不实，虚假支出、挤占挪用财政资金等行为。但上半年因财政系统更换存在资金支付不及时、项目付款集中在下半年等问题。我单位对此分析了原因并加以整改，并将经验作为来年预算依据。业务科室间在项目申报、计划实施上未做好沟通规划，存在边实施边计划情况，导致项目资金的使用上存在年终未支付的情况。遵义市农业产业人才培训的“畜牧渔业产业基层农技人员”培训资金因时间较晚不便于开展培训，且全站迎接中央第二轮环保督察和国家生态环境部赤水河流域反馈问题整改工作，环保工作、整改工作以及年底业务工作繁重，导致年底没有开展培训工作。 2021年市级动物疫病防控专项经费300万元项目资金因采购防疫物资几次流标，目前项目已经完成采购，正在办理资金支付。

（四）绩效管理方面

各部门对绩效管理工作业务不熟，重视程度不高，在开展此项工作临时抓人负责，对前期工作情况不了解，导致绩效自评质量不高。

四、下一步工作措施

加强项目绩效管理，保障项目资金落到实处，提高项目完成质量、绩效质量指标完成值和资金执行率。针对绩效测评中的不足，找准问题，改善提高项目运行中的各个环节，确保农业农村局各个项目高质量、高效率的实施完成。加强物业、食堂、公共设施设备的管理维护，强化环境卫生，消防安全保障确保农业技术用房的正常运行；将继续践行务实、严谨的工作作风，管理好遵义南繁育种基地，保障农业生产安全，促进了我市种业发展。随着基地使用年限增长，设施设备逐渐老化，维修费逐年增加，20万管护经费已不能保障基地正常运行，建议增加到30万；由于疫情影响，加之省茶产业项目的取消，全市茶产业和企业发展面临较大冲击和影响，为落实高质量发展各项要求。下一步，我们将继续加大向上争取资金力度扶持茶产业发展，如果省农村产业革命茶产业发展领导继续将贵州省茶产业博览会放在遵义举办，我们还将继续向省级申请财政补助共同筹集专项经费用于该项目实施。动物疫病防控进一步加强动物免疫、疫病监测、流调净化、疫情处置、无害化处理等工作，认真做好畜禽防疫免疫效果评价。切实做好虫情普查和监测预警。加密加力全面做好虫情普查和系统监测，重点针对玉米、高粱等敏感受害作物，充分调集县乡农技人员、植保专业组织、种植企业（合作社）和农民技术力量参与虫情普查，确保“县不漏乡、乡不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏田”，全面摸清和掌握草地贪夜蛾发生区域、危害作物和受害情况。严格落实虫情报告制度。建立虫情报告值班制度，明确值班单位和值班人员，及时收集汇总当地虫情发生信息和防治进展情况，定期报告虫情。新发生区当日报告，已发生区每周五上报上周发生和防治进展情况。重点地区和发生防治关键季节，安排节假日值班，确保信息及时报送。切实做好防控处置工作，按照“长短结合、标本兼治、分区治理”的要求，坚持早发现、快防治、严用药、小损失的“早快严小”的原则，突出“综合防治、统防统治、群防群治”措施，科学制定草地贪夜蛾防控方案。实现防控处置率达90%以上，综合防治效果达85%以上，危害损失率控制在5%以内。加强科学研究和技术培训。加强对草地贪夜蛾监测与防控技术研究，与农科院、高校等研究单位加强协作配合，组织市、县、乡三级植保植检机构，上下联动，横向互动，开展一系列监测、防控、绿色防控技术研究，集成组装一套适合本地的绿色防控技术集成方案。加快完成未支付资金的支付。建议持续加大资金支持，打造世界辣椒贸易基地。做到针对目标市场提前谋划，推动资金有效利用。在下一步资金使用过程中做好资金使用谋划，提前计划资金使用方向和大概数目，做好汇报，确保资金使用不发生较大偏差，做好与财务科对接，积极与财务经办人对接，按照要求编制经济预算科目，及时了解资金使用情况做好资金使用，有序推进相关工作开展，按照财务管理相关规定合理使用资金，确保计划使用资金全部使用完毕。2022年继续开展受耕地安全利用试验示范，强化技术探索、总结和推广，提高受污染耕地安全利用水平，保障农产品质量安全。为推进我市畜牧渔业产业高质量发展，夯实我市畜牧渔业产业发展基层技术力量，全面提升基层人员的农技水平，将于今年开展畜牧渔业产业基层农技人员培训工作。

遵义市农业农村局项目支出绩效目标自评表汇总(2021年度）.xlsx

遵义市农业农村局部门整体支出绩效自评表.xlsx