一、部门概况  

　　1、部门主要职能  

　　组织农业资源调查、监测、评价，制定农业区域发展政策，指导农业资源优化配置；组织指导农业资源区划工作、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和协调监督管理工作；负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作，归口管理农业遥感技术应用；组织编制农业资源区划和区域规划。  

　　2、部门预算单位构成  

　　单位名称：遵义市农业资源区划办公室  

　　单位类型：财政全额补助事业单位  　

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市农业资源区划办公室	财政全额补助事业单位

　　3、部门人员构成  

　　本单位核定事业编制数9人，2017年在编实有人数7人，  

　　退休人员7人。  

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
9	7		7	7

　　二、部门预算安排情况  

　　1、收入预算情况  

　　2017年收入预算总额115.39万元，其中：公共财政预算拨款收入115.39万元，占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

　　2017年收入预算总额115.39万元，比上年减少16.61万元，同比减少12.58%，减少原因是本单位2017年退休人员有一名过世。  

　　2、支出预算情况  

　　2017年部门预算总额115.39万元，其中：按支出功能划分：  

　　（1）“2089901社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”0.21万元。  

　　（2）“2100502医疗卫生与计划生育支出——事业单位医疗”5. 96万元。  

　　（3）“2130104农林水支出——事业运行”92.82万元。  

　　（4）“2130112农林水支出——农业行业业务管理”10万元。  

　　（5）“2210201住房保障支出——住房公积金”6.4万元。  

　　对应收入来源划分情况如下：  

　　（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出115.39万元  

　　①基本支出105.39万元。  

　　基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。  

　　2017年机关运行经费预算支出总额6.59万元，比上年减少2.41万元，同比减少26.78%，减少原因是2017年公务用车运行维护费不作部门预算，由财政统一。  

　　②项目支出10万元。  

　　项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。本年度项目支出安排主要是农业资源信息系统建设专项业务费。  

　　（2）专户管理的非税收入安排支出 0万元，本单位无专户管理的非税收入。  

　　（3）政府性基金预算收入安排支出 0万元，本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。  

　　（4）其他收入安排支出 0万元，本单位无其他收入。  

　　3、其他需要说明公开的信息  

　　（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入 0万元，共 0万元，支出0万元。本单位经费来源全部为财政拨款，故无非财政拨款资金。  

　　（2）政府采购信息：2017年，政府采购预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：货物类采购预算安排共 0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %；工程类预算安排共 0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；服务类预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。2017年无政府采购预算。  

　　（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为： ，项目总额0万元，其中中央补助0万元，本级安排0万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。本单位无财政预算安排的绩效目标项目。  

　　（4）国有资产占有使用情况：截止2017年年初资产总额47万元，其中：流动资产18.9万元，固定资产28.1万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。  

　　4、“三公”经费预算情况：  

　　（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。本单位无因公出国（境）费用。  

　　（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的公务接待费用共0.7万元，比上年减少0.14万元，减少16.7%，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：按照厉行节约的原则控制公务接待费，因此，相应减少了公务接待费。  

　　（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，单位车辆实际数1辆， 2017年事业单位将实行公务用车改革，财政未安排预算经费，财政按 0辆安排预算（每车辆按 0万元安排）。  

　　（4）公务用车购置经费为0，从2017年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。  

　　三、名词解释  

　　一般公共预算：公共预算  

　　   

　　指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。  

　　    

　　政府性基金预算  

　　指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。  

　　  

　　  

　　  

　　国有资本经营预算   

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。  

　　  

　　社会保险基金预算    

　　是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。  

　　政府收支分类    

　　政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中，“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类，主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类，下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类，类下设款级科目。  

　　一般公共预算收入    

　　预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。  

　　延伸阅读：预算公开中所提到的“财政收入”，既包括一般公共预算收入，也包括分税制体制下当年上划给中央和省的增值税、消费税、营业税、资源税、城镇土地使用税、企业所得税、个人所得税、车购税等收入，以及上划的非税收入等总和。  

　　    

　　非税收入    

　　指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。  

　　延伸阅读：非税收入一般包括行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。  

　　  

　　税收返还    

　　指1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。  

　　一般性转移支付    

　　指上级政府对有财力缺口的地方政府，按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。  

　　  

　　均衡性转移支付    

　　指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。  

　　  

　　专项转移支付    

　　指为了实现特定的政策目标，下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的具有指定用途的上级资金补助，又称有条件补助或专项拨款，重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。  

　　一般公共预算支出    

　　指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。  

　　延伸阅读：当前预算支出编制的指导思想是统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出结构，向重大工程、民生事业等领域倾斜，严格控制一般性支出。  

　　九项重点民生类支出    

　　指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出，包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。  

　　延伸阅读：九项重点民生类支出在一般公共预算支出中的占比是考察政府强化管理责任、落实民生政策、优化支出结构、提高财政资金使用效益的重要依据。  

　　  

　　结转结余资金    

　　财政拨款结转资金是指当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。  

　　基本支出  

　　   是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。  

　　项目支出  

　　是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。  

　　  

　　“三公”经费一般公共财政拨款预算数  

　　是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。  

　　因公出国（境）费  

　　指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

　　公务用车购置费  

　　指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。  

　　公务用车运行维护费  

　　   指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。  

　　公务接待费  

　　指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　遵义市农业资源区划办2017年财政预算及“三公经费”信息表.xls

　　  

　　                           遵义市农业资源区划办公室  

　　2017年2月9日