一、部门主要职能

遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心，单位核定机关编制6人，实际在职人数4人，退休11人。我单位在遵义市农业委员会及新蒲新区管委会双重领导下，履行新蒲新区农业技术推广及农业行政管理职能。我单位为财政全额拨款单位。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心	财政全额补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
6	4	0	4	11

三、部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

（九）政府采购情况表(公开09表)

（十）资产情况表（公开10表）

（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

四、2016年决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为1187911.00 元，比上年减少1252837.00元，同比降低51.33%，其原因是2016年无项目经费收入。其中：

（1）财政拨款收入1187911元，占100%；

（2）上级补助收入 0元，占0%；

（3）事业收入0元，占0%；

（4）经营收入0 元，占0 %；

（5）附属单位缴款0元，占0%；

（6）其他收入0元，占0%；

2.2016年度支出决算总额为1186074.89元，比上年减少1166405.12元，同比降低49.58%，其原因是2016年无项目收入及支出 。其中：

（1）基本支出1186074.89万元，占100%;

（2）项目支出0万元，占0%；

（3）上缴上级支出0万元，占0%;

（4）经营支出0万元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入1187911元，比上年减少   1252837.00元，同比降低51.33%，其原因是2016年无项目经费收入。其中：

（1）财政拨款收入1187911元；

（2）上级补助收入0元；

（6）其他收入 0元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算1186074.89元，占年初预算的99.85%。比上年减少1166405.12元，同比降低49.58%，其原因是2016年无项目收入及支出。其中：

（1）基本支出1186074.89元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1,108,928.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费77126.20元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）项目支出0元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为 0元，比上年增加0元，同比增长0%。

2.2016年度支出决算总额为0元，比上年增加0元，同比增长0%。

（四）2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出7.71万元，比上减少13.85万元，降低64.24%。主要原因是：2016年业务开展减少，只有公用经费预算支出部分。

（五）2016年度政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0%。其中：货物采购类0 元，占预算的0%；工程采购类0元，占预算的0%；服务采购类0元，占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（六）2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额641294.53元，其中：流动资产527,466.22元，固定资产113828.31元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0 元。

本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。决算支出决算总额0 元。

（八）2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.17万元，降低100%，减少原因是2016年我单位无公车运行费开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无出国出境事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。我单位基本不开展工作，无公务用车购置及运行维护费发生。

3.公务接待费0万元，无任何接待工作开展。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心2016年部门决算及“三公”经费决算