一、部门概况 

　　1、部门主要职能 

　　组织农业资源调查、监测、评价，制定农业区域发展政策，指导农业资源优化配置；组织指导农业资源区划工作、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和协调监督管理工作；负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作，归口管理农业遥感技术应用；组织编制农业资源区划和区域规划。 

　　2、部门预算单位构成 

　　单位名称：遵义市农业资源区划办公室 

　　单位类型：财政全额补助事业单位 

　　3、部门人员构成 

　　本单位核定事业编制数9人，2016年在编实有人数6人，  

　　退休人员8人。 

　　二、部门预算安排情况 

　　1、收入预算情况 

　　2016年收入预算总额132万元，其中：公共财政预算拨款收入132万元，占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　2、支出预算情况 

　　2016年部门预算总额132万元，其中：按支出功能划分： 

　　（1）“2089901社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”0.2万元。 

　　（2）“2100502医疗卫生与计划生育支出——事业单位医疗”5.4万元。 

　　（3）“2130104农林水支出——事业运行”111.4万元。 

　　（4）“2130112农林水支出——农业行业业务管理”10万元。 

　　（5）“2210201住房保障支出——住房公积金”5万元。 

　　对应收入来源划分情况如下： 

　　（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出132万元 

　　①基本支出122万元。 

　　②项目支出10万元。 

　　（2）本单位无专户管理的非税收入。 

　　（3）本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。 

　　（4）本单位无其他收入。 

　　3、其他需要说明公开的信息 

　　（1）非财政拨款情况：本单位经费来源全部为财政拨款，故无非财政拨款资金。 

　　（2）政府采购信息：2016年无政府采购预算。 

　　（3）预算绩效信息：本年度安排财政预算专项项目总额10万元，其中本级安排10万元。项目主要目标是农业资源信息系统建设费。 

　　（4）国有资产占有使用情况：截止2016年年初资产总额40.1万元，其中：流动资产12万元，固定资产31.2万元，累计折旧3.1万元。 

　　4、“三公”经费预算情况： 

　　（1）因公出国（境）费用：本项经费由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。本单位无因公出国（境）费用。 

　　（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的公务接待费用共0.84万元，比上年增加0.24万元，增加40%，增加原因：由于2016年职工实有人数比上年同期增加，导致公用经费增加，相应的公务接待费增加。 

　　（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年预算安排3.5万元，与上年持平，本单位车辆实有数1辆，财政按1辆安排预算（每车辆按3.5万元安排）。 

　　（4）公务用车购置经费为0，从2016年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。