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遵义市农业资源区划办公室2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开说明
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  一、部门主要职能 

  组织农业资源调查、监测、评价,制定农业区域发展政策,指导农业资源优化配置;组织指导农业资源区划工作、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和协调监督管理工作;负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作,归口管理农业遥感技术应用;组织编制农业资源区划和区域规划。 

  二、部门概况 

  1、部门决算单位构成 

  单位名称:遵义市农业资源区划办公室 

  单位类型:财政全额补助事业单位 

  2、部门人员构成 

  本单位经核定编制数10人; 

  在编实有人数:事业编制6 

  退休人员:8 

  三、2015年部门决算情况 

  12015年度部门收支决算总体情况 

  2015年度收入决算总额为1815366.56元,其中:财政拨款收入1778345元,上年结转结余37021.56元。 

  2015年度支出决算总额为1748141.77元,其中 

  1)“2100502事业单位医疗”支出41713元; 

  2)“2130104农业事业运行”支出1445263.77 

  3)“2130204林业事业机构”支出20000元; 

  4)“2210201住房公积金”支出29220元; 

  5)“2210203购房补贴”支出211945元。 

  年末结转和结余67224.79元。 

  2015年本单位无政府性基金收入,且无相应支出。 

  22015年度公共预算收入情况 

  本年收入总计1815366.56元,具体为:财政拨款收入1778345元,上年结转结余37021.56元。 

  32015年度公共预算财政拨款支出决算情况 

  本年财政拨款支出总计1748141.77元,年末结转和结余67224.79元,支出主要用于以下方面: 

  1)基本支出1748141.77元,是用于保障本部门机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是: 

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等支出为515327.71元;退休费、住房改革支出等对个人和家庭的补助支出为113676.34元。 

  办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等公用经费支出91900.66元;其他资本性支出——办公设备购置4150元。 

  2)本年度无项目支出 

  42015年度政府采购情况 

  本年度本单位无政府采购项目。 

  52015年度资产情况 

  2015年年初资产总额356307.74元,当年增加45151.59元,即流动资产比上年增加45151.59元,年末资产总额401459.33元,其中:流动资产120312.02元,固定资产312385.9元,累计折旧31283.59元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  62015年度非财政拨款收支决算情况 

      本年度本单位无非财政拨款收入,且无相应支出。 

  72015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况 

      2015年度“三公经费”财政拨款支出决算30551.3元,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务接待费支出决算5290元,占17.32%;公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出决算25261.3元,占82.68%。具体情况说明如下: 

  1)因公出国(境)费用:2015年度无因公出国(境)安排。 

  2)公务接待费:2015年度公务接待费支出决算5290元,接待批次为15批,接待人数50人,主要的接待为各县(区、市)相关工作部门的业务对接接待。比上年减少970元,同比降低15.5% 

  3)公务用车购置及运行费:2015年本单位公务用车保有量1辆,无公车用车购置,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算25261.3元。 

  公务用车购置费0元。 

  公务用车运行费25261.3元。主要用于本单位1辆公务用车进行日常公务活动和科研项目所发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用,其中,燃油费4168元、维修费9280元、路桥费7458元、保险费4355.3元。2015年公务用车支出预算为35000元,完成预算的72.18%,主要原因是厉行节约减少出差次数。比上年减少12038.7元,同比降低32% 

  

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