（一）部门概况 

　　1、部门主要职能： 负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全市农业生产，承担农业产前、产中、产后一体化发展工作，承担农产品质量安全工作，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理，负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控，承担农业防灾减灾工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设，负责农业资源区划和资源保护工作，负责农业生态和农村能源有关工作，协调农业各产业和农村经济发展，组织和指导全市社会主义新农村建设，承办农业涉外事务，承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。 

　　2、部门预算单位构成： 

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市农业委员会本级	行政单位
2	遵义市农业综合执法支队	参公管理事业单位
3	遵义市动物卫生监督所	财政全额事业单位
4	遵义土肥站	财政全额事业单位
5	遵义市农村能源工作站	财政全额事业单位
6	遵义市果蔬工作站	财政全额事业单位
7	遵义市农业经营管理站	财政全额事业单位
8	遵义市农产品质量安全检验检测中心	财政全额事业单位
9	遵义市茶产业发展中心	财政全额事业单位
10	贵州农业广播电视学校遵义市中心分校	财政全额事业单位
11	遵义市种子管理站	财政全额事业单位
12	遵义市畜牧站	财政全额事业单位
13	遵义市饲草饲料工作站	财政全额事业单位
14	遵义市兽药饲料监测站	财政全额事业单位
15	遵义市水产站（市水产繁殖场）	财政全额事业单位
16	遵义市渔政渔港监督管理站	财政全额事业单位
17	遵义市动物疫病预防控制中心	财政全额事业单位
18	遵义市农机技术推广站	财政全额事业单位
19	遵义市农业技术推广站	财政全额事业单位
20	遵义市植保植检站	财政全额事业单位

　　3、部门人员构成： 

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
307	225	49	176	159

　　（二）部门预算安排情况 

　　1、收入预算情况 

　　2016年收入预算总额12585.6万元，其中：公共财政预算拨款收入12585.6万元，占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　2、支出预算情况 

　　2016年部门预算总额12585.6万元，其中： 

　　2089991社会保障就业支出7.07万元; 

　　21005医疗保障169.04万元; 

　　2130101行政运行932.62万元； 

　　2130104事业运行2498.53万元，含含非税成本性支出38万； 

　　2210201住房保障支出206.33万元; 

　　2130106科技转化与推广服务 40万元； 

　　2130108病虫害控制425万元； 

　　2130109农产品质量安全 160万元； 

　　2130111信息监测与统计 70万元； 

　　2130112农业行业业务管理10万元； 

　　2130122农业生产资料与技术补贴 385万元； 

　　2130124农业组织化与产业化经营 4000万元； 

　　2130125农产品加工与促销 1120万元； 

　　2130199 其他农业支出 1032万元；  

　　2130803农业保险保费补贴 1500万元； 

　　2139999其他农林水支出 20万元。 

　　对应收入来源划分情况如下： 

　　（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出12585.60万元 

　　①基本支出3775.60万元 

　　基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

　　②项目支出8810.00万元 

　　项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费，大部分资金直接划拨到县。 

　　（2）专户管理的非税收入安排支出0万元 

　　（3）政府性基金预算收入安排支出0万元 

　　（4）其他收入安排支出0万元 

　　3、其他需要说明公开的信息。 

　　（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，共0万元，支出0万元。 

　　（2）政府采购信息：2016年，政府采购预算安排共52.24万元，比上年增加48.32万元，增加1232.65%。其中：货物类采购预算安排共52.24万元，比上年增加48.32万元，增加1232.65%；工程类预算安排共0万元，比上年增加0万元，增加0 %；服务类预算安排共0万元，比上年增加0万元，增加0%。 

　　（3）预算绩效信息：年度安排财政预算专项项目总额8770万元，其中中央补助0万元，本级安排8770万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。其中，保供蔬菜基地、精品水果基地、花卉基地建设 2091.5万元，拟在全市建设商品蔬菜基地100万亩，精品水果70万亩，为全市蔬菜、水果等提供保供。 

　　  

　　（4）国有资产占有使用情况：截止2016年年初资产总额8071.73万元，其中：流动资产6480.30万元，固定资产1451.78万元，长期投资0万元，在建工程139.64万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　    4、“三公”经费预算情况： 

　　   （1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。 

　　（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共50万元，比上年减少9.7万元，减少16.25%，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：由于公务接待实行零增长，我单位严格按照国家和省“厉行节约“的相关要求进行接待，相应的公务接待费减少。 

　　（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排84万元，比上年减少128.8万元，减少60.53%，单位车辆实际数26辆，财政按21辆安排预算（每车辆按4万元安排）。 

　　（4）公务用车购置经费为0，从2016年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。