(一)部门概况
1、部门主要职能: 负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调,承担完善农村经营管理体制的责任,指导全市农业生产,承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,承担农产品质量安全工作,依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控,承担农业防灾减灾工作,管理农业和农村经济信息,指导农业科技创新和技术推广,负责农业农村人才队伍建设,负责农业资源区划和资源保护工作,负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和指导全市社会主义新农村建设,承办农业涉外事务,承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。
2、部门预算单位构成:
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
遵义市农业委员会本级 |
行政单位 |
2 |
遵义市农业综合执法支队 |
参公管理事业单位 |
3 |
遵义市动物卫生监督所 |
财政全额事业单位 |
4 |
遵义土肥站 |
财政全额事业单位 |
5 |
遵义市农村能源工作站 |
财政全额事业单位 |
6 |
遵义市果蔬工作站 |
财政全额事业单位 |
7 |
遵义市农业经营管理站 |
财政全额事业单位 |
8 |
遵义市农产品质量安全检验检测中心 |
财政全额事业单位 |
9 |
遵义市茶产业发展中心 |
财政全额事业单位 |
10 |
贵州农业广播电视学校遵义市中心分校 |
财政全额事业单位 |
11 |
遵义市种子管理站 |
财政全额事业单位 |
12 |
遵义市畜牧站 |
财政全额事业单位 |
13 |
遵义市饲草饲料工作站 |
财政全额事业单位 |
14 |
遵义市兽药饲料监测站 |
财政全额事业单位 |
15 |
遵义市水产站(市水产繁殖场) |
财政全额事业单位 |
16 |
遵义市渔政渔港监督管理站 |
财政全额事业单位 |
17 |
遵义市动物疫病预防控制中心 |
财政全额事业单位 |
18 |
遵义市农机技术推广站 |
财政全额事业单位 |
19 |
遵义市农业技术推广站 |
财政全额事业单位 |
20 |
遵义市植保植检站 |
财政全额事业单位 |
3、部门人员构成:
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 |
||
合计 |
行政编制 |
事业编制 |
||
307 |
225 |
49 |
176 |
159 |
(二)部门预算安排情况
1、收入预算情况
2016年收入预算总额12585.6万元,其中:公共财政预算拨款收入12585.6万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2、支出预算情况
2016年部门预算总额12585.6万元,其中:
2089991社会保障就业支出7.07万元;
21005医疗保障169.04万元;
2130101行政运行932.62万元;
2130104事业运行2498.53万元,含含非税成本性支出38万;
2210201住房保障支出206.33万元;
2130106科技转化与推广服务 40万元;
2130108病虫害控制425万元;
2130109农产品质量安全 160万元;
2130111信息监测与统计 70万元;
2130112农业行业业务管理10万元;
2130122农业生产资料与技术补贴 385万元;
2130124农业组织化与产业化经营 4000万元;
2130125农产品加工与促销 1120万元;
2130199 其他农业支出 1032万元;
2130803农业保险保费补贴 1500万元;
2139999其他农林水支出 20万元。
对应收入来源划分情况如下:
(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出12585.60万元
①基本支出3775.60万元
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
②项目支出8810.00万元
项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费,大部分资金直接划拨到县。
(2)专户管理的非税收入安排支出0万元
(3)政府性基金预算收入安排支出0万元
(4)其他收入安排支出0万元
3、其他需要说明公开的信息。
(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,支出0万元。
(2)政府采购信息:2016年,政府采购预算安排共52.24万元,比上年增加48.32万元,增加1232.65%。其中:货物类采购预算安排共52.24万元,比上年增加48.32万元,增加1232.65%;工程类预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0 %;服务类预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0%。
(3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额8770万元,其中中央补助0万元,本级安排8770万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。其中,保供蔬菜基地、精品水果基地、花卉基地建设 2091.5万元,拟在全市建设商品蔬菜基地100万亩,精品水果70万亩,为全市蔬菜、水果等提供保供。
(4)国有资产占有使用情况:截止2016年年初资产总额8071.73万元,其中:流动资产6480.30万元,固定资产1451.78万元,长期投资0万元,在建工程139.64万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
4、“三公”经费预算情况:
(1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。
(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共50万元,比上年减少9.7万元,减少16.25%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于公务接待实行零增长,我单位严格按照国家和省“厉行节约“的相关要求进行接待,相应的公务接待费减少。
(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排84万元,比上年减少128.8万元,减少60.53%,单位车辆实际数26辆,财政按21辆安排预算(每车辆按4万元安排)。
(4)公务用车购置经费为0,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
相关附件(1):农委16年预算公开表.xls
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