遵义市农业委员会2016年部门预算及“三公”经费信息公开 

　　（一）部门概况 

　　1、部门主要职能 负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全市农业生产，承担农业产前、产中、产后一体化发展工作，承担农产品质量安全工作，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理，负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控，承担农业防灾减灾工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设，负责农业资源区划和资源保护工作，负责农业生态和农村能源有关工作，协调农业各产业和农村经济发展，组织和指导全市社会主义新农村建设，承办农业涉外事务，承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。 

　　2、市农委机构情况 遵义市农业委员会（以下简称市农委）为遵义市人民政府工作部门，与中共遵义市委派出机构遵义市农村工作委员会合署办公。农委在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成，下设行政科室20个，参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个。其中：遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心、遵义市农业资源区划办公室财务独立核算。 

　　市农委部门预算单位构成情况表 

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市农业委员会本级	行政单位
2	遵义市农业综合执法支队	参公管理事业单位
3	遵义市动物卫生监督所	财政全额事业单位
4	遵义土肥站	财政全额事业单位
5	遵义市农村能源工作站	财政全额事业单位
6	遵义市果蔬工作站	财政全额事业单位
7	遵义市农业经营管理站	财政全额事业单位
8	遵义市农产品质量安全检验检测中心	财政全额事业单位
9	遵义市茶产业发展中心	财政全额事业单位
10	贵州农业广播电视学校遵义市中心分校	财政全额事业单位
11	遵义市种子管理站	财政全额事业单位
12	遵义市畜牧站	财政全额事业单位
13	遵义市饲草饲料工作站（遵义市草原监理站）	财政全额事业单位
14	遵义市兽药饲料监测站	财政全额事业单位
15	遵义市水产站（市水产繁殖场）	财政全额事业单位
16	遵义市渔政渔港监督管理站	财政全额事业单位
17	遵义市动物疫病预防控制中心	财政全额事业单位
18	遵义市农机技术推广站	财政全额事业单位
19	遵义市农业技术推广站	财政全额事业单位
20	遵义市植保植检站	财政全额事业单位

　　3、部门人员构成 

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
307	222	42	180	167

　　（二）部门预算安排情况 

　　1、收入预算情况 

　　2016年收入预算总额 12585.60万元，其中：公共财政预算拨款收入 12547.60万元，占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　2、支出预算情况 

　　2016年部门预算支出总额12585.60万元。 其中： 

　　2089991社会保障就业支出7.07万元; 

　　21005医疗保障169.04万元; 

　　2130101行政运行932.62万元； 

　　2130104事业运行2498.53万元，含含非税成本性支出38万； 

　　2210201住房保障支出206.33万元; 

功能分类	预算金额（万元）	备注
2130106科技转化与推广服务	40.00	新品种试验示范经费
2130108病虫害控制	425.00	一、配套：1、农委疫病防控300万元；根据《贵州省高致病性禽流感防治经费管理暂行办法》〈关于下达高致病性猪蓝耳病扑杀补助经费的通知〉等相关文件精神安排。2、病害猪无害化处理配套85万元。二、农业常规病虫害防治经费40万元。
2130109农产品质量安全	160.00	1、农委农产品质量安全检查60万。2、“三品一标”认证专项经费100万元。
2130111信息监测与统计	70.00	农业宣传经费
2130112农业行业业务管理	10.00	区划办经费
2130122农业生产资料与技术补贴	385.00	能繁母猪补贴配套。中央和地方按6：4的比例负担。地方配套40%中，省、地、县分别按16%：12%：12%负担。
2130124农业组织化与产业化经营	4000.00	1、以土地流转为主的农业产业化建设2000万元.。2农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作市级财政补助2000万
2130125农产品加工与促销	1120.00	1、茶博会经费500万；2、.茶叶及农产品品牌推广520万；3、农产品参展经费100万
2130199 其他农业支出	1032.00	1、高效农业示范园区项目推进经费800万元，2、烤烟生产奖励及烟基工作经费100万元。3、全省生态畜牧业大会等会议经费132万。
2130803农业保险保费补贴	1500.00	种植业、养殖业、森林保险.其中森林保险待林业局确定方案金额后划拨林业局
2139999其他农林水支出	20.00	南繁基地建设专项经费

　　对应收入来源划分情况如下： 

　　（1）公共财政预算拨款收入安排支出12585.60万元， 

　　①基本支出3775.60万元 

　　基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

　　②项目支出8810.00万元 

　　项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费，大部分资金直接划拨到县。 

　　（2）专户管理的非税收入安排支出0万元， 

　　（3）政府性基金预算收入安排支出0万元， 

　　（4）其他收入安排支出0万元。 

　　3、“三公”经费预算情况 

　　（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费遵义市农业委员会年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位。 

　　（2）公务接待费 

　　按规定开支的各类公务接待费用为50万元。 

　　（3）公务用车运行维护费 

　　公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等84万元(因年初实行车改，预算只是事业公务车部分）。