遵义市农业委员会2015年部门预算及 

　　“三公经费”预算信息公开 

　　  

　　一、部门概况 

　　1、部门主要职能：负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全市农业生产，承担农业产前、产中、产后一体化发展工作，承担农产品质量安全工作，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理，负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控，承担农业防灾减灾工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设，负责农业资源区划和资源保护工作，负责农业生态和农村能源有关工作，协调农业各产业和农村经济发展，组织和指导全市社会主义新农村建设，承办农业涉外事务，承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。 

　　2、市农委机构情况：遵义市农业委员会（以下简称市农委）为遵义市人民政府工作部门，与中共遵义市委派出机构遵义市农村工作委员会合署办公。农委在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成，下设行政科室20个，参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个。其中：遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心、遵义市农业资源区划办公室财务独立核算。 

　　市农委部门预算单位构成情况表 

序号	单位名称	单位类型
1.	遵义市农业委员会本级	行政单位
2	遵义市农业综合执法支队	参公管理事业单位
3	遵义市动物卫生监督所	财政全额事业单位
4	遵义土肥站	财政全额事业单位
5	遵义市农村能源工作站	财政全额事业单位
6	遵义市果蔬工作站	财政全额事业单位
7	遵义市农业经营管理站	财政全额事业单位
8	遵义市农产品质量安全检验检测中心	财政全额事业单位
9	遵义市茶产业发展中心	财政全额事业单位
10	贵州农业广播电视学校遵义市中心分校	财政全额事业单位
11	遵义市种子管理站	财政全额事业单位
12	遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心	财政全额事业单位
13	遵义市农业资源区划办公室	财政全额事业单位
14	遵义市畜牧站	财政全额事业单位
15	遵义市饲草饲料工作站（遵义市草原监理站）	财政全额事业单位
16	遵义市兽药饲料监测站	财政全额事业单位
17	遵义市水产站（市水产繁殖场）	财政全额事业单位
18	遵义市渔政渔港监督管理站	财政全额事业单位
19	遵义市动物疫病预防控制中心	财政全额事业单位
20	遵义市农机技术推广站	财政全额事业单位
21	遵义市农业技术推广站	财政全额事业单位
22	遵义市植保植检站	财政全额事业单位

　　  

　　3、部门人员构成 

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
320	234	47	187	178

　　（二）部门预算安排情况 

　　1、收入预算情况 

　　2015年收入预算总额 9574.4605 万元，公共财政预算拨款收入9574.4605万元。占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中：区划办107.8002万元、新蒲培训中心215.2149万元。 

　　2、支出预算情况 

　　2015年部门预算总额9574.4605万元.其中： 

　　21005医疗保障149.1627万元（区划办4.0495万元、新蒲培训中心9.9952万元）； 

　　2130101行政运行696.2007万元；2130104事业运行1932.2237万元（区划办69.6342万元、新蒲培训中心152.4611万元）； 

　　21101住房保障支出805.8734万元（区划办24.1165万元、新蒲培训中心52.7553万元）； 

　　2130106科技转化与推广服务（新品种试验示范经费）40.00万元； 

　　2130108病虫害控制425.00万元（疫病扑杀配套经费300.00万元、病虫害猪无害化处理配套85.00万元、农业常规病虫害防治经费40.00万元）； 

　　2130109农产品质量安全检查60.00万元； 

　　2130111信息监测与统计72.00万元（《遵义农村》、《中国茶文化》、《聚焦三农》等宣传经费）； 

　　2130112农业资源区划业务费10.00万元； 

　　2130122农业生产资料与技术补助383.00万元（能繁母猪补贴配套）； 

　　2130123种植业保险补贴2281.00万元； 

　　2130124土地流转为主的农业产业化建设1900.00万元；2130199其他农业支出820万元（高效农业示范园区项目推进经费700万元、烤烟生产奖励及烟基工作经费120万元）。 

　　对应收入来源划分情况如下： 

　　（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出9574.4605万元 

　　①基本支出3583.4605万元 

　　基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

　　②项目支出5991.00万元 

　　项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费，大部分资金直接划拨到县。  

　　（2）专户管理的非税收入安排支出0万元 

　　（3）政府性基金预算收入安排支出0万元 

　　（4）其他收入安排支出0万元 

　　3、“三公”经费预算情况 

　　（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费遵义市农业委员会年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位。 

　　（2）公务接待费 

　　按规定开支的各类公务接待费用为60.62万元(公用经费预算52.62万元、业务经费预算8.00万元）其中：区划办0.6万元；新蒲培训中心0.32万元。 

　　（3）公务用车运行维护费 

　　公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年公务用车运行维护费 

　　预算219.8万元(公用经费预算135.00万元、项目经费预算84.8万元），其中：区划办3.5万元；新蒲培训中心3.5万元。 

　　（三）填报表（附后4张）