（一）部门概况

遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心，单位核定机关编制6人，实际在职人数4人，退休12人。我单位在遵义市农业委员会及新蒲新区管委会双重领导下，履行新蒲新区农业技术推广及农业行政管理职能。我单位为财政全额拨款单位。

3、部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
6	4	0	4	12

（二）部门预算安排情况

1、收入预算情况

2016年收入预算总额 120.86 万元，公共财政预算拨款收入120.86万元。

2、支出预算情况

2015年部门预算支出总额120.86万元.

（1）公共财政预算拨款收入安排支出120.86万元

①基本支出120.86万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。其中：

2089991社会保障就业支出0.14万元；

2130104事业运行112.01万元；

2100502事业单位医疗4.83万元；

2210201住房公积金3.88万元；

②项目支出0万元

项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费，大部分资金直接划拨到县。

3、“三公经费”预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费遵义市农业委员会年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位。

（2）公务接待费

按规定开支的各类公务接待费用为0万元.

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等3.5万元。

附件：遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心2016年部门预算及“三公”经费信息填报表

 

 

遵义市农业委员会

新蒲新区农业服务中心

2016年2月23日