（一）部门概况
1、部门主要职能 负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全市农业生产，承担农业产前、产中、产后一体化发展工作，承担农产品质量安全工作，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理，负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控，承担农业防灾减灾工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设，负责农业资源区划和资源保护工作，负责农业生态和农村能源有关工作，协调农业各产业和农村经济发展，组织和指导全市社会主义新农村建设，承办农业涉外事务，承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。
2、市农委机构情况 遵义市农业委员会（以下简称市农委）为遵义市人民政府工作部门，与中共遵义市委派出机构遵义市农村工作委员会合署办公。农委在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成，下设行政科室20个，参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个。其中：遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心、遵义市农业资源区划办公室财务独立核算。
市农委部门预算单位构成情况表
| 序号
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单位名称
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单位类型
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| 1
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遵义市农业委员会本级
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行政单位
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| 2
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遵义市农业综合执法支队
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参公管理事业单位
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| 3
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遵义市动物卫生监督所
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财政全额事业单位
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| 4
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遵义土肥站
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财政全额事业单位
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| 5
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遵义市农村能源工作站
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财政全额事业单位
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| 6
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遵义市果蔬工作站
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财政全额事业单位
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| 7
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遵义市农业经营管理站
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财政全额事业单位
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| 8
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遵义市农产品质量安全检验检测中心
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财政全额事业单位
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| 9
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遵义市茶产业发展中心
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财政全额事业单位
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| 10
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贵州农业广播电视学校遵义市中心分校
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财政全额事业单位
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| 11
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遵义市种子管理站
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财政全额事业单位
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| 12
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遵义市畜牧站
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财政全额事业单位
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| 13
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遵义市饲草饲料工作站（遵义市草原监理站）
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财政全额事业单位
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| 14
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遵义市兽药饲料监测站
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财政全额事业单位
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| 15
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遵义市水产站（市水产繁殖场）
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财政全额事业单位
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| 16
|
遵义市渔政渔港监督管理站
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财政全额事业单位
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| 17
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遵义市动物疫病预防控制中心
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财政全额事业单位
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| 18
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遵义市农机技术推广站
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财政全额事业单位
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| 19
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遵义市农业技术推广站
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财政全额事业单位
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| 20
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遵义市植保植检站
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财政全额事业单位
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3、部门人员构成
| 编制数
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在编实有人数
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离退休人员
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| 合计
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行政编制
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事业编制
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||
| 307
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222
|
42
|
180
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167
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（二）部门预算安排情况
1、收入预算情况
2016年收入预算总额 12585.60万元，公共财政预算拨款收入 12547.60万元;非税收入38万元。
2、支出预算情况
2015年部门预算支出总额12585.60万元.
（1）公共财政预算拨款收入安排支出12585.60万元
①基本支出3775.60万元
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。其中：
2089991社会保障就业支出7.07万元;
21005医疗保障169.04万元;
2130101行政运行932.62万元；
2130104事业运行2498.53万元，含非税成本性支出38万；
2210201住房保障支出206.33万元;
②项目支出8810.00万元
项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费，大部分资金直接划拨到县。详细情况见下表：
| 功能分类
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预算金额（万元）
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备注
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| 2130106科技转化与推广服务
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40.00
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新品种试验示范经费
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| 2130108病虫害控制
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425.00
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一、配套：1、农委疫病防控300万元；根据《贵州省高致病性禽流感防治经费管理暂行办法》〈关于下达高致病性猪蓝耳病扑杀补助经费的通知〉等相关文件精神安排。2、病害猪无害化处理配套85万元。二、农业常规病虫害防治经费40万元。
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| 2130109农产品质量安全
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160.00
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1、农委农产品质量安全检查60万。2、“三品一标”认证专项经费100万元。
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| 2130111信息监测与统计
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70.00
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农业宣传经费
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| 2130112农业行业业务管理
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10.00
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区划办经费
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| 2130122农业生产资料与技术补贴
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385.00
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能繁母猪补贴配套。中央和地方按6：4的比例负担。地方配套40%中，省、地、县分别按16%：12%：12%负担。
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| 2130124农业组织化与产业化经营
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4000.00
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1、以土地流转为主的农业产业化建设2000万元.。2农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作市级财政补助2000万
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| 2130125农产品加工与促销
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1120.00
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1、茶博会经费500万；2、.茶叶及农产品品牌推广520万；3、农产品参展经费100万
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| 2130199 其他农业支出
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1032.00
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1、高效农业示范园区项目推进经费800万元，2、烤烟生产奖励及烟基工作经费100万元。3、全省生态畜牧业大会等会议经费132万。
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| 2130803农业保险保费补贴
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1500.00
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种植业、养殖业、森林保险.其中森林保险待林业局确定方案金额后划拨林业局
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| 2139999其他农林水支出
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20.00
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南繁基地建设专项经费
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3、“三公经费”预算情况
（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费遵义市农业委员会年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位。
（2）公务接待费
按规定开支的各类公务接待费用为50万元。
（3）公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等147万元(公用经费预算91万元、项目及业务经费预算56万元）。
附件：遵义市农业委员会2016年财政预算及“三公”经费信息填报表
遵义市农业委员会
2016年2月23日
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