遵义市农业委员会2015年部门预算及“三公经费”信息

（一）部门概况

1、部门主要职能 负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调，承担完善农村经营管理体制的责任，指导全市农业生产，承担农业产前、产中、产后一体化发展工作，承担农产品质量安全工作，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理，负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控，承担农业防灾减灾工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设，负责农业资源区划和资源保护工作，负责农业生态和农村能源有关工作，协调农业各产业和农村经济发展，组织和指导全市社会主义新农村建设，承办农业涉外事务，承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。

2、市农委机构情况 遵义市农业委员会（以下简称市农委）为遵义市人民政府工作部门，与中共遵义市委派出机构遵义市农村工作委员会合署办公。农委在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成，下设行政科室20个，参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个。其中：遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心、遵义市农业资源区划办公室财务独立核算。

市农委部门预算单位构成情况表

3、部门人员构成

（二）部门预算安排情况

1、收入预算情况

2015年收入预算总额 9574.4605 万元，公共财政预算拨款收入9574.4605万元。其中：区划办107.8002万元、新蒲培训中心215.2149万元。

2、支出预算情况

2015年部门预算支出总额9574.4605万元.

（1）公共财政预算拨款收入安排支出9574.4605万元

①基本支出3583.4605万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。其中：21005医疗保障149.1627万元（区划办4.0495万元、新蒲培训中心9.9952万元）；2130101行政运行696.2007万元；2130104事业运行1932.2237万元（区划办69.6342万元、新蒲培训中心152.4611万元）；21101住房保障支出805.8734万元（区划办24.1165万元、新蒲培训中心52.7553万元）；

②项目支出5991.00万元

项目支出主要是全市农业产业化、常规农业、政策性配套等项目经费，大部分资金直接划拨到县。其中：2130106科技转化与推广服务（新品种试验示范经费）40.00万元；2130108病虫害控制425.00万元（疫病扑杀配套经费300.00万元、病虫害猪无害化处理配套85.00万元、农业常规病虫害防治经费40.00万元）；2130109农产品质量安全检查60.00万元；2130111信息监测与统计72.00万元（《遵义农村》、《中国茶文化》、《聚焦三农》等宣传经费）；2130112农业资源区划业务费10.00万元；2130122农业生产资料与技术补助383.00万元（能繁母猪补贴配套）；2130123种植业保险补贴2281.00万元；2130124土地流转为主的农业产业化建设1900.00万元；2130199其他农业支出820万元（高效农业示范园区项目推进经费700万元、烤烟生产奖励及烟基工作经费120万元）。

3、“三公经费”预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费遵义市农业委员会年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位。

（2）公务接待费

按规定开支的各类公务接待费用为60.62万元(公用经费预算52.62万元、业务经费预算8.00万元）其中：区划办0.6万元；新蒲培训中心0.32万元。

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等219.8万元(公用经费预算135.00万元、项目经费预算84.8万元），其中：区划办3.5万元；新蒲培训中心3.5万元。

（三）填报表（附后3张）

2015年3月3日               

2015年3、4、5：预算公开表.xls