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遵义市农业委员会2013年决算及“三公经费”决算信息公开
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遵义市农业委员会2013年决算及

“三公经费”决算信息公开

(一)部门概况

1、部门主要职能 负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调,承担完善农村经营管理体制的责任,指导全市农业生产,承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,承担农产品质量安全工作,依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控,承担农业防灾减灾工作,管理农业和农村经济信息,指导农业科技创新和技术推广,负责农业农村人才队伍建设,负责农业资源区划和资源保护工作,负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和指导全市社会主义新农村建设,承办农业涉外事务,承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。

2、市农委机构情况 遵义市农业委员会(以下简称市农委)为遵义市人民政府工作部门,与中共市委派出机构遵义市农村工作委员会合暑办公。农委在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成,下设行政科室20个,参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个(新蒲新区农村综合服务中心、遵义市农业资源区划办公室财务独立核算)

市农委部门决算单位构成情况表

 序号

 单位名称

 单位类型

1. 

 遵义市农业委员会本级

 行政单位

 2

 遵义市农业综合执法支队

   参公管理事业单位

3

 遵义市动物卫生监督所

   财政全额事业单位

 4

 遵义土肥站

  财政全额事业单位

 5

 遵义市农村能源工作站

  财政全额事业单位

 6

 遵义市果蔬工作站

  财政全额事业单位

 7

 遵义市农业经营管理站

  财政全额事业单位

 8

遵义市农产品质量安全检验检测中心 

 财政全额事业单位 

 9

 遵义市茶叶工作站

  财政全额事业单位

 10

 贵州农业广播电视学校遵义市中心分校

  财政全额事业单位

 11

 遵义市种子管理站

  财政全额事业单位

 12

 遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心

  财政全额事业单位

 13

 遵义市农业资源区划办公室

  财政全额事业单位

 14

 遵义市畜禽品种改良站

  财政全额事业单位

 15

 遵义市饲草饲料工作站(遵义市草原监理站)

   财政全额事业单位 

 16

 遵义市兽药饲料监测站

  财政全额事业单位

 17

 遵义市水产站(市水产繁殖场)

  财政全额事业单位

 18

 遵义市渔政渔港监督管理站

  财政全额事业单位

 19

 遵义市动物疫病预防控制中心

  财政全额事业单位

 20

 遵义市农机技术推广站

   财政全额事业单位 

 21

 遵义市农业技术推广站

  财政全额事业单位

 22

 遵义市植保植检站

   财政全额事业单位 

3、部门人员构成


编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

307

222

50

194

161

(二)部门决算公开表

1.收入支出决算总表

公共预算收入支出决算总表

 

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

    目

行次

决算数

    目

行次

决算数

    次

 

1

    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6318.73

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

295.49

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

9.57

 

10

 

十、节能环保

39

30.36

 

11

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

5807.75

 

13

 

十三、交通运输

42

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

606.88

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

6614.22

本年支出合计

54

6454.56

用事业基金弥补收支差额

26

 

       结余分配

55

 

上年结转和结余

27

2614.39

    年末结转和结余

56

2774.05

 

28

 

 

57

 

合计

29

9228.61

合计

58

9228.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
    25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

2.公共预算财政拨款支出决算表

公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开02表

 

部门:

单位:万元

 

   目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

5847.68

2466.34

3381.34

 

2110402

农村环境保护

12.89

2100501

行政单位医疗

 

0.14

 

 

2100502

事业单位医疗

 

12.43

 

 

2110399

其他污染防治支出

 

 

17.47

 

2130101

行政运行

 

1104.47

 

 

2130104

事业运行

 

1349.30

 

 

2130105

农垦运行

 

 

 

2130106

技术推广与培训

 

 

356.53

 

2130108

病虫害控制

 

 

204.95

 

2130109

农产品质量安全

 

 

59.35

 

2130110

执法监管

 

 

2.32

 

2130111

统计监测与信息服务

 

 

7.62

 

2130119

灾害救助

 

 

377

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

 

 

889.12

 

2130123

农业生产保险补贴

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

 

 

632.81

 

2130125

农产品加工与促销

 

 

43.57

 

2130126

农村公益事业

 

 

7.2

 

2130135

农业资源保护与利用

 

 

48.48

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

 

 

 

2130199

其他农业支出

 

 

545.85

 

2130505

生产发展

 

 

176.18

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1栏=(2+3)栏。

 

3.三公经费情况表

“三公经费”公共财政拨款支出决算表

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

单位:万元

2013年“三公经费”决算数

   计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

384.5

11.18

224.12

149.2

注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

五、部门2013年部门决算情况说明

1.2013年度部门决算收支决算总体情况说明

2013年度收入决算总额为6614.22万元,其中:财政拨款收入(市级财政当年拨付资金)6318.73万元,其他收入295.49万元,上年结转结余(以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件未执行完毕而结转到本年度按有关规定继续使用的资金)2614.39万元。

2013年度支出决算总额为6454.56万元,其中:21005单位医疗9.57万元,2110399其他污染防治支出17.47万元,2110402农村环境保护12.89万元,21301农业支出5807.75万元,,2299901其他支出606.88万元(支出功能划分),年末结转和结余(本年度或以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件未执行完毕需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余及其他收入结转和结余)2774.05万元。

2013年末财政性资金结转结余2774.05万元,主要构成:一基本支出结余95.2万元(人才津贴等);二项目结余2678.85万元,(1)其他污染防治支出17.11万元,(2)技术推广与培训623.7万元,(3)病虫害防控124.06万元,(4)农产品质量安全32.52万元,(5)执法监管0.74万元,(6)统计监测与信息服务12.38万元,(7)灾害救助10.4万元,(8)农业行业业务管理22万元,(9)农业生产资料与技术补贴198.34万,(10)农业生产保险补贴30万元,(11)产业化项目542.4万元,(12)农产品加工与促进11.43万元,(13)农村公益事业1.44万元,(14)农业资源保护与利用8.5,(15)其他农业支出541.04万元,(16)生产发展62.18万元,(17)其他农林水事务133万元,(18)其他收入307.61万元。

2.2013年度公共预算收入情况说明

本年收入总计6614.22 万元,具体为:

1)财政拨款收入6318.73万元;

3)其他收入295.49万元;其中:遵义市蔬菜价格调节基金,省、市、县拨项目经费。

3.2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计5847.68万元,主要用于以下方面:

1)基本支出2466.34  万元,是用于保障农业 部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,具体是:

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障等支出1422.95万元,离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出701.21万元,办公费、水电费、印刷费、差旅费公用经费支出112.45,设备购置9.5万元。 2013年住房公积金、增量补贴未列入部门支出,由财政统一列支。

2)项目支出 3381.34万元,是用于部门及下属事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:(1)其他污染防治支出17.47,(2)农村环境保护12.89,(3)技术推广与培训356.53万元,(4)病虫害防控204.95万元,(5)农产品质量安全59.35万元;(6)执法监管2.32万元,(7)统计监测与信息服务7.62万元,(8)灾害救助377万元;(9)农业生产资料与技术补贴889.12万元,(10)农业产业化项目632.81万元,(11)农产品加工与促销43.57万元;(12)农村公益事业7.2万元;(13)其他农业支出545.85万元;(14)农业资源保护与利用48.48万元,(15)生产发展176.18万元。

4.2013年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2013年度农委“三公经费”公共财政拨款支出决算 384.5万元,其中:因公出国(境)费支出决算  11.18 万元,占公共财政拨款支出0.19 %;公务接待费支出决算 149.2万元,占公共财政拨款支出2.55%;公务用车购置及运行费支出决算 224.12万元,占公共财政拨款支出3.83 %,具体情况说明如下:

1)因公出国(境)费。2013年度经有关部门批准,因公出国(境)团组  2次,出国(境) 3人,出国(境)费支出决算11.18 万元。

2)公务接待费。2013年度公务接待费支出决算149.2万元,主要用于上级部门检查工作以及下级农技部门来单位办事人员的接待。

3)公务用车购置及运行费。2013年度公务用车购置及运行费支出决算224.12万元。

公务用车运行费224.12 万元。主要用于农业部门32 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出费用。平均每辆 7 万元/年。

 

2013年部门决算公开表.xls

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